Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1202140200   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servisná prehliadka, príprava TK/EK, taxa, kontrola brzdového účinku, výmena oleja Long Life a olejového filtra, výmena vzduchového filtra + ND, výmena peľového filtra + ND, výmena zapaľovacích sviečok + 4 ks ND, výmena brzdovej hadice P L + ND, výmena brzdovej hadice P P + ND, odvzdušnenie brzdovej sústavy, výmena sady stieračov + ND, výmena brzdovej kvapaliny + ND, skrutka do plechu, kontrola klimatizácie, naplnenie klimatizácie + ND, olej do klimatizácie, kontrastná látka, čistič, ochrana bat. pólov, mazadlo, mazivo, drobný pomocný materiál na SMV Kia cee´d DK 863 AP v zmysle kalkulácie na objednávku zo dňa 29.07.2021, servisný prípad UPS9465   768,10 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 zo dňa 22.02.2021   51/2021 zo dňa 30.07.2021  30.08.2021  09.09.2021 
1202140199   R.I.K. s.r.o.
Slnečná 703/2, 039 01 Turčianske Teplice
36752223  výmena podlahovej krytiny PVC za heterogénnu vrátane nivelizácie podlahy v priestoroch na prízemí budovy (chodba pred dielňou údržbára, chodba pred rozvodňou elektrického napätia, chodbička pred skladom hygienického materiálu) o celkovej výmere 26 m2 a 20 mb soklíkov okolo stien v zmysle zaslanej cenovej ponuky zo dňa 6.5.2021   1161,60 
vrátane DPH
  42/2021 zo dňa 31.05.2021  23.08.2021  26.08.2021 
1202140198   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty za obdobie od 01.08.2021 do 15.08.2021, letná zmes do ostrekovača...1 ks  56,71 
vrátane DPH
ZMLUVA PRE POUŽÍVANIE SLOVNAFT KARTY č. 002863/73120/2004, č. 5611862400 zo dňa 01.07.2004    18.08.2021  26.08.2021 
1202140197   PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  upratovacie služby za 7/2021  1632,59 
vrátane DPH
Rámcová dohoda pre zabezpečenie upratovacích služieb v objektoch ÚPSVAR č. 15/OVS/2018 zo dňa 17.04.2018, Realizačná zmluva č. 160/120/2018 zo dňa 16.05.2018    18.08.2021  23.08.2021 
1202140196   JUDr. Jaroslav Kabáč
Hviezdoslavovo námestie 204/4, 029 01 Námestovo
35659378  trovy starej exekúcie v zastavených starých exekučných konaniach  42,00 
vrátane DPH
Zákon NR SR č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov    17.08.2021  23.08.2021 
1202140195   JYSK s.r.o.
Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava
35974133  kancelárske kreslo TJELE...1 ks  117,45 
vrátane DPH
  52/2021 zo dňa 13.08.2021  13.08.2021  faktúra bola uhradená v hotovosti dňa 13.08.2021 
1202140194   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie 7/2021  4309,60 
vrátane DPH
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB Komplexná správa objektov číslo zmluvy 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 zo dňa 14.07.2020     13.08.2021  19.08.2021 
1202140193   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  P.O.BOX za 7/2021  7,90 
vrátane DPH
Žiadosť o špeciálne spôsoby podávania/dodávania zásielok zo dňa 02.01.2010    13.08.2021  19.08.2021 
1202140192   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava frankovací stroj za obdobie 7/2021 (dobropis)  -30,08 
bez DPH
Evidenčný list externého výplatného stroja zo dňa 05.11.2020    11.08.2021  23.08.2021 (od dodávateľa) 
1202140191   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  IP-Telefonia za 7/2021  16,68 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov     11.08.2021  19.08.2021 
1202140190   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  telefónne poplatky za 7/2021  579,38 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov     11.08.2021  19.08.2021 
1202140189   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  elektrická energia za 7/2021  1355,71 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny č. spisu: 16446/2017-M_ODSM, č. záznamu: 33836/2017 uzatvorenej dňa 13.10.2017     10.08.2021  12.08.2021 
1202140188   TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín
36389331  teplo, teplá voda za 7/2021  3003,06 
vrátane DPH
37905511/140/2014 zo dňa 13.02.2014    10.08.2021  12.08.2021 
1202140187   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci júl 2021  1,12 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby poštový peňažný poukaz na účet zo dňa 29.12.2014    06.08.2021  11.08.2021 
1202140186   Kršák - zdrav, s.r.o.
Aleja Slobody 1879, 026 01 Dolný Kubín
52651827  zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z.   34,85 
bez DPH
    06.08.2021  11.08.2021 
1202140185   Bz-Soft, s.r.o.
Ťatliakova 1823/2, 026 01 Dolný Kubín
00364381  internet za 7/2021  80,00 
bez DPH
27185 zo dňa 30.01.2012    05.08.2021  19.08.2021 
1202140184   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty za obdobie od 16.07.2021 do 31.07.2021  106,00 
vrátane DPH
ZMLUVA PRE POUŽÍVANIE SLOVNAFT KARTY č. 002863/73120/2004, č. 5611862400 zo dňa 01.07.2004    04.08.2021  11.08.2021 
1202140183   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky (Ivan Požár) - zákon č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení   12,00 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020/ÚPSVR Dolný Kubín zo dňa 11.05.2020    03.08.2021  faktúra sa neuhradila, je predmetom započítania so splátkami, dátum úhrady splátky na účet úradu: 04.08.2021 
1202140182   MUDr. Farkašová Marta MEDIFARMA s.r.o.
Nad Brehmi 40, 026 01 Dolný Kubín
36854549  zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z.  160,31 
bez DPH
    02.08.2021  11.08.2021 

Naspäť na Faktúry 2021 (ÚPSVR Dolný Kubín)

Print