Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1202140224   Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín
36672254  vyúčtovanie vodného, stočného za obdobie od 01.07.2021 do 12.09.2021  158,85 
vrátane DPH
1242010 zo dňa 01.04.2010 vrátane dodatkov    29.09.2021  30.09.2021 
1202140223   Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín
36672254  vyúčtovanie zrážkovej vody za obdobie od 01.07.2021 do 12.09.2021 (dobropis)  -79,08 
vrátane DPH
1242010 zo dňa 01.04.2010 vrátane dodatkov    29.09.2021  22.10.2021 (od dodávateľa) 
1202140222   Ortopedická ambulancia, s.r.o.
Vyšnokubínska 281/203, Vyšný Kubín, 026 01 Dolný Kubín
44952961  testovanie (vykonanie odberov) zamestnancov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín na ochorenie COVID-19 antigénovými testami dňa 13.09.2021...11 osôb   55,00 
bez DPH
  57/2021 zo dňa 13.09.2021  28.09.2021  30.09.2021 
1202140221   BRODY, s.r.o.
Alej slobody 1881/28, 026 01 Dolný Kubín
50108107  oprava - výmena poškodeného spodného krídla dvojkrídlového okna v budove úradu na 9. poschodí na chodbe v zmysle zaslanej cenovej ponuky zo dňa 18.8.2021   506,24 
vrátane DPH
  53/2021 zo dňa 19.08.2021  21.09.2021  28.09.2021 
1202140220   PEDAG DK s. r. o.
Ľudovíta Štúra 2044/3, 026 01 Dolný Kubín, Prevádzka: Lekáreň PEDAG Bysterec, Lucenkova 3477/17, 026 01 Dolný Kubín
52152740  nitrilové rukavice veľkosť L v zmysle cenovej ponuky zo dňa 09.09.2021...3 000 ks   300,00 
vrátane DPH
  58/2021 zo dňa 14.09.2021  20.09.2021  24.09.2021 
1202140219   PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  papierové uteráky skladané ZZ 25x22...200 ks, toaletný papier...180 ks, mydlo tekuté 5L...8 ks   232,80 
vrátane DPH
Rámcová dohoda pre zabezpečenie upratovacích služieb v objektoch ÚPSVAR č. 15/OVS/2018 zo dňa 17.04.2018, Realizačná zmluva č. 160/120/2018 zo dňa 16.05.2018  56/2021 zo dňa 07.09.2021  20.09.2021  24.09.2021 
1202140218   PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  upratovacie služby za 8/2021  1632,59 
vrátane DPH
Rámcová dohoda pre zabezpečenie upratovacích služieb v objektoch ÚPSVAR č. 15/OVS/2018 zo dňa 17.04.2018, Realizačná zmluva č. 160/120/2018 zo dňa 16.05.2018    20.09.2021  24.09.2021 
1202140217   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty za obdobie od 01.09.2021 do 15.09.2021  43,39 
vrátane DPH
ZMLUVA PRE POUŽÍVANIE SLOVNAFT KARTY č. 002863/73120/2004, č. 5611862400 zo dňa 01.07.2004    20.09.2021  24.09.2021 
1202140216   HaMed s.r.o.
Lopušná 894/8, 026 01 Dolný Kubín
36431010  zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z.  6,97 
bez DPH
    14.09.2021  21.09.2021 
1202140215   HaMed s.r.o.
Lopušná 894/8, 026 01 Dolný Kubín
36431010  zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z.  48,79 
bez DPH
    14.09.2021  21.09.2021 
1202140214   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie 8/2021  4309,60 
vrátane DPH
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB Komplexná správa objektov číslo zmluvy 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 zo dňa 14.07.2020    13.09.2021  21.09.2021 
1202140213   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  P.O.BOX za 8/2021  7,90 
vrátane DPH
Žiadosť o špeciálne spôsoby podávania/dodávania zásielok zo dňa 02.01.2010    13.09.2021  21.09.2021 
1202140212   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava frankovací stroj za obdobie 8/2021 (dobropis)  -20,92 
bez DPH
Evidenčný list externého výplatného stroja zo dňa 05.11.2020    13.09.2021  23.09.2021 (od dodávateľa) 
1202140211   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  IP-Telefonia za 8/2021  16,68 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov     13.09.2021  21.09.2021 
1202140210   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  telefónne poplatky za 8/2021  484,97 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov     13.09.2021  21.09.2021 
1202140209   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  elektrická energia za 8/2021  1511,51 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny č. spisu: 16446/2017-M_ODSM, č. záznamu: 33836/2017 uzatvorenej dňa 13.10.2017     09.09.2021  14.09.2021 
1202140208   TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín
36389331  teplo, teplá voda za 8/2021  3261,48 
vrátane DPH
37905511/140/2014 zo dňa 13.02.2014    09.09.2021  14.09.2021 
1202140207   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci august 2021  0,64 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby poštový peňažný poukaz na účet zo dňa 29.12.2014    09.09.2021  10.09.2021 
1202140206   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  oprava ESZ - preprogramovanie užívateľov v zmysle požiadavky HDMP21-1197 zo dňa 9.8.2021 a cenovej ponuky zo dňa 23.8.2021   52,20 
vrátane DPH
  54/2021 zo dňa 24.08.2021  08.09.2021  09.09.2021 
1202140205   Bz-Soft, s.r.o.
Ťatliakova 1823/2, 026 01 Dolný Kubín
36438171  internet za 8/2021  80,00 
bez DPH
27185 zo dňa 30.01.2012    07.09.2021  14.09.2021 
1202140204   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky (Ivan Požár) - zákon č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení   12,00 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020/ÚPSVR Dolný Kubín zo dňa 11.05.2020    07.09.2021  faktúra sa neuhradila, je predmetom započítania so splátkami, dátum úhrady splátky na účet úradu: 08.09.2021 
1202140203   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty za obdobie od 16.08.2021 do 31.08.2021  140,57 
vrátane DPH
ZMLUVA PRE POUŽÍVANIE SLOVNAFT KARTY č. 002863/73120/2004, č. 5611862400 zo dňa 01.07.2004    06.09.2021  09.09.2021 
1202140202   Ing. Jakub Moravčík - SBS Pegas
Saleziánska 2618/3, 010 01 Žilina
42215617  strážna a informačná služba v objekte Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín za 8/2021   623,71 
bez DPH
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ BEZPEČNOSTNEJ SLUŽBY č. 570/120/2018 zo dňa 06.08.2019    02.09.2021  14.09.2021 
1202140201   Ing. Jakub Moravčík - SBS Pegas
Saleziánska 2618/3, 010 01 Žilina
42215617  strážna a informačná služba v objekte Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín za 7/2021  1308,51 
bez DPH
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ BEZPEČNOSTNEJ SLUŽBY č. 570/120/2018 zo dňa 06.08.2019    02.09.2021  14.09.2021 

Naspäť na Faktúry 2021 (ÚPSVR Dolný Kubín)

Print