jún 2012

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11200276   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  toner do tlačiarne...3 ks Národný projekt I-2/D  283,02 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.06.2011  64/2012 zo dňa 31.05.2012  11.06.2012  20.06.2012 
11200275   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  toner do tlačiarne...1 ks Národný projekt III-2/A  100,22 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.06.2011  65/2012 zo dňa 31.05.2012  11.06.2012  20.06.2012 
11200274   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  toner do tlačiarne...1 ks Národný projekt V-2  63,06 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.06.2011  66/2012 zo dňa 31.05.2012  11.06.2012  20.06.2012 
11200273   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  toner do tlačiarne...1 ks Národný projekt III-2/B  54,71 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.06.2011  67/2012 zo dňa 31.05.2012  11.06.2012  20.06.2012 
11200272   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  toner do tlačiarne...2 ks Národný projekt Absolventská prax 2  126,12 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.06.2011  68/2012 zo dňa 31.05.2012  11.06.2012  20.06.2012 
11200271   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  toner do tlačiarne...1 ks Národný projekt § 50j  54,71 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.06.2011  69/2012 zo dňa 31.05.2012  11.06.2012  26.06.2012 
11200270   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  toner do tlačiarne...2 ks Národný projekt II-2/A  181,24 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.06.2011  70/2012 zo dňa 31.05.2012  11.06.2012  26.06.2012 
11200269   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  toner do tlačiarne...2 ks Národný projekt II-2/B  181,24 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárske a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.06.2011  71/2012 zo dňa 31.05.2012  11.06.2012  26.06.2012 
11200268   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  toner do tlačiarne...2 ks Národný projekt XXV-2  164,84 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.06.2011  72/2012 zo dňa 31.05.2012  11.06.2012  26.06.2012 
11200245   Edenred Slovakia s.r.o.
Karadžičova 8, P.O.Box 21, 820 15 Bratislava
31328695  stravné poukážky 6/2012  4824,00 
bez DPH
50053 zo dňa 03.03.2003  73/2012 zo dňa 31.05.2012  01.06.2012  04.06.2012 
11200277   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  toner do tlačiarne...1 ks Národný projekt I-2/B  90,62 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.06.2011  74/2012 zo dňa 31.05.2012  11.06.2012  26.06.2012 
11200257   Ing. Juraj Sokol ATEQ Computers
Chočská 1536/18, 026 01 Dolný Kubín
45945284  PC pamäť Kingston 2 GB HyperX Blu 1600 MHz DDR3 CL9... 1 ks  14,00 
vrátane DPH
  75/2012 zo dňa 01.06.2012  06.06.2012  14.06.2012 
11200279   Arol - eu, s.r.o.
Nemocničná 1948/49, 026 01 Dolný Kubín
46001603  dodanie a montáž prietokového ohrievača vody s batériou  126,00 
vrátane DPH
  76/2012 zo dňa 07.06.2012  12.06.2012  14.06.2012 
11200280   Povala Ján VODA - KÚRENIE - PLYN
Pucov 59, 026 01 Dolný Kubín
35079576  práce na pretlačení upchatej kanalizácie na dámskej toalete na 2. poschodí Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín a výmena prasknutej WC misy  246,67 
vrátane DPH
  77/2012 zo dňa 07.06.2012  13.06.2012  19.06.2012 
11200298   Ján Beňuš ŠKOLIACE A VÝCVIKOVÉ ZARIADENIE
Družstevná 34/18, Bziny, 026 01 Dolný Kubín
32270798  kurz školenia vodiča referentského vozidla v zmysle platných právnych predpisov  25,00 
bez DPH
  79/2012 zo dňa 22.06.2012  22.06.2012  26.06.2012 
11200300   ELEINŠTALA, s.r.o.
Beňovolehotská 2120/16, 026 01 Dolný Kubín, prevádzka: Na Sihoti 1168, 026 01 Dolný Kubín
36841480  elektrická vibračná brúska...1 ks, brúsne plátno  73,92 
vrátane DPH
  80/2012 zo dňa 26.06.2012  28.06.2012  02.07.2012 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2012 (ÚPSVR Dolný Kubín)

Tlačiť