november 2012

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
12100498   MEDICA JUR s.r.o.
Hergottova 2, 900 21 Svätý Jur
35925035  poskytovanie zdravotnícky výkon vo veci odkázanosti na sociálnu službu - kompenzácie  209,98 
vrátane DPH
    8.11.2012  12.11.2012 
12100497   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  pravidelné poplatky 1.10.2012- 31.10.2012  69,98 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení zo dňa 16.10.2008    7.11.2012  12.11.2012 
12100496   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  Internet obdobie 1.10.2012-31.10.2012  35,45 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení zo dňa 16.5.2005    7.11.2012  12.11.2012 
12100495   ZSE Energia a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
36677281  Elektricka energia obdobie 1.11.2012- 30.11.2012  26,11 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 3106004730 zo dńa 29.11.2004    7.11.2012  12.11.2012 
12100494   Realitná spoločnosť Vinohrady s.r.o.
Panenská 6, 811 03 Bratislava
35749016  Nájomné za užívanie nebytových priestorov na 3. poschodí administratívnej budoby na Moyzesoveh ulici č.2 za mesiac november 2012  3 918,64 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.10.2009    7.11.2012  12.11.2012 
12100493   CLINIC s.r.o.
Nám. 1 mája 10, 903 01 Senec
36783234  vypísanie žiadosti o poskytovanie zdravotných výkonov na účely kompenzácie za obdobie 20.9.2012-22.10.2012  13,94 
vrátane DPH
    5.11.2012  12.11.2012 
12100492   karol Šteflovič - STANDOSERVIS
Orešie 30, 902 01 Pezinok
33503036  Zimné pneumatiky 165/70R14  140,00 
vrátane DPH
  54/2012  6.11.2012  12.11.2012 
12100491   ISS Facility Services spol. s.r.o.
Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava
31345212  Služby s nájmom spojené v objekte Allianz SP pezinok za mesiac október 2012  699,90 
vrátane DPH
    6.11.2012  12.11.2012 
12100490   ISS Facility Services spol. s.r.o.
Mokráň Záhon 2, 821 04 Bratislava
31345212  Zálohové platby za energie v objekte allianz SP Pezinok za mesiac Október 2012  2 901,74 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb zo dńa 17.7.2007    6.11.2012  12.11.2012 
12100489   GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemníckeho 6, 911 01 Trenčín
36880574  Fólia laminovacia 111x125mic/100 10 bal. Fólia laminovacia 83x113 125 mic/100ks NN 10 bal.  64,00 
vrátane DPH
  57/2012  5.11.2012  12.11.2012 
12100488   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 bratislava 1
35815256  plyn obdobie 1.11.2012- 30.11.2012  36,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 12735 zo dňa 18.2.2004    5.11.2012  12.11.2012 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2012 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť