máj 2013

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1340235   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poštové slžby, nájom za poštové priečinky 4/2013  1730,75 
vrátane DPH
02/04    13.5.2013  21.05.2013 
11340234   MUDr. Mária Černáková
D.Kráľovenskej 867, 03495 Likava
37977687  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    13.5.2013  17.05.2013 
11340233   ZSE Energia a.s.
Čulenova 6, 81647 Bratislava
36677281  za dodávku elektrickej energie 5/2013  3616,50 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny (ponuka E. stabil 2011-2012)    10.5.2013  20.05.2013 
11340232   Prvá novozámocká STK, s.r.o.
Nitrianska 19, 94067 Nové Zámky
36561215  EK za vozidlo NZ535CP  28,50 
vrátane DPH
  45/2013  9.5.2013  17.05.2013 
11340231   Prvá novozámocká STK, s.r.o.
Nitrianska 19, 94067 Nové Zámky
36561215  STK za vozidlo NZ535CP  26,50 
vrátane DPH
  45/2013  9.5.2013  17.05.2013 
11340230   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 82513 Bratislava
35763469  poplatok za internet 4-5/2013  36,60 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve    9.5.2013  22.05.2013 
11340229   KELCOM international, spol. s r.o.
Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky
31105491  ochrana objektov za mesiac 4/2013  270,86 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007    7.5.2013  17.05.2013 
11340227   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  platba za teplo šaľa 4/2013  1838,12 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov    6.5.2013  13.05.2013 
11340226   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 92511 Bratislava 26
35815256  platby za dodávku zemného plynu 5/2013  1842 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 6300141626    6.5.2013  13.05.2013 
11340225   Prvá novozámocká STK, s.r.o.
Nitrianska 19, 94067 Nové Zámky
36561215  EK za vozidlo NZ035AR  28,50 
vrátane DPH
  34/2013  6.5.2013  14.05.2013 
11340224   Prvá novozámocká STK, s.r.o.
Nitrianska 19, 94067 Nové Zámky
36561215  STK za vozidlo NZ035AR  26,50 
vrátane DPH
  34/2013  6.5.2013  14.05.2013 
11340223   REVIS-SERVIS spol. s r.o.
Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra
36657719  oprava kopírky nové zámky  125,40 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 3/2012 - oprava a údržba fotokopírovacích strojov  43/2013  6.5.2013  20.05.2013 
11340221   Ľuboš KOLLÁR
Veľké Dvorany č.24, 95601 Bojna
36884324  odborné prehliadky plynových zariadení šurany  447,96 
bez DPH
  46/2013  3.5.2013  31.05.2013 
11340220   Pneu Comp, s.r.o.
Nám. Hrdinov 8, 94054 Nové Zámky
36527696  výmena letných pneumatík na služobných vozidlách  111,44 
vrátane DPH
  41/2013  3.5.2013  24.05.2013 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2013 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť