december 2013

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11340643   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 11/2013  4,50 
vrátane DPH
29/2004/SPP DS    13.12.2013  20.12.2013 
11340642   abiX, s.r.o.
Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno
36360821  renovácia tonerov  300,96 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov  113/2013  13.12.2013  20.12.2013 
11340641   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poštové služby za 11/2013  1497,35 
vrátane DPH
04/04    13.12.2013  20.12.2013 
11340639   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  1408,04 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 9.10.2012  121/2013  12.12.2013  20.12.2013 
11340635   Ing. Eduard Schváb-Emka nábytok
SNP 7, Nové Zámky
33659681  kancelárske stoličky  1132,01 
vrátane DPH
  124/2013  11.12.2013  20.12.2013 
11340634   KORATEX a.s
Krajinská 30, Bratislava, pobočka Nové Zámky
31332277  koberec do kancelárie č. 245 pracovisko nové zámky  184,01 
vrátane DPH
  122/2013  11.12.2013  20.12.2013 
11340633   KORATEX a.s
Krajinská 30, Bratislava, pobočka Nové Zámky
31332277  oprava podlahy na pracoviskách nové zámky a šurany  1190,41 
vrátane DPH
  116/2013  10.12.2013  20.12.2013 
11340632   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za tel služby 11/2013  286,69 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    11.12.2013  20.12.2013 
11340631   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za údržbu siete LAN 11/2013  1503,36 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    11.12.2013  20.12.2013 
11340630   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za tel.služby IPT 11/2013  1559,58 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    11.12.2013  20.12.2013 
11340629   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za MPLSVPN 11/2013  3841,99 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    11.12.2013  20.12.2013 
11340628   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za DSL backup 11/2013  531,26 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    11.12.2013  20.12.2013 
11340626   MUDr. Igor Morvai
Sv,Štefana 81, POBOX53, 94303 Štúrovo
34061584  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  20,91 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    9.12.2013  30.12.2013 
11340623   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 82513 Bratislava
35763469  internet 11-12/2013  1,15 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 9904421214 +dodatky    9.12.2013  23.12.2013 
11340617   abiX, s.r.o.
Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno
36360821  renovácia tonerov  118,80 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov  113/2013  5.12.2013  20.12.2013 
11340615   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášiková 23/D, 82101 Bratislava
31396674  nákup jedálny kupónov  7920 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. - zabezpečenie stravovania zamestnancov prostr. stravných lístkov zo dňa 6.4.2011  122013  5.12.2013  20.12.2013 
11340610   abiX, s.r.o.
Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno
36360821  renovácia tonerov  506,74 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov  113/2013  4.12.2013  20.12.2013 
11340609   Medcentrum Nové Zámky s.r.o.
G.Czoczora 1, 94001 Nové Zámky
36869040  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  111,52 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    3.12.2013  23.12.2013 
11340605   KT LUX spol. s r.o.
Továrenská 210, 93528 Tlmače
36545341  upratovanie za 11/2013  2400 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č. NZ 03/2013    2.12.2013  20.12.2013 
11340574   MUDr. Milan Janík
Jesenského 85, 94301 Štúrovo
34061592  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  13,94 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    23.12.2013  30.12.2013 
11340669   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  vyúčt dobitia frankovacieho stroja št č. 95203  6000 
bez DPH
povolenie  frankovací stroj č. 95203  20.12.2013  04.12.2013 
11340624   KELCOM international, spol. s r.o.
Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky
31105491  ochrana objektov za 11/2013   270,86 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007    9.12.2013  19.12.2013 
11340640   Stredná odborná škola stavebná
Nitrianska cesta61, 94001 Nové Zámky
00893421  poskytnutie stravy  424 
bez DPH
  SF  13.12.2013  16.12.2013 
11340638   SOŠ hotelových služieb a obchodu
Zdravotnícka 3, 94051 Nové Zámky
00891606  občertvenie  176 
bez DPH
  SF  12.12.2013  13.12.2013 
11340627   Reháková Veronika Mgr., PhD.
Záhradnícka 8, 81108 Bratislava - Staré mesto
45982791  supervízia pre zamestnancov SPOD  60 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb supervízie zo dňa 2.10.2013    10.12.2013  13.12.2013 
11340622   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 82513 Bratislava
35763469  poplatok za internet a tel. služby 11-12/2013  315,70 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 990173607 +dodatky    9.12.2013  13.12.2013 
11340636   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  vyúčtovanie dobitia frankovacieho stroja 6000 EUR pracovisko šala 
bez DPH
zml.  frankovací stroj č.76053  12.12.2013  04.12.2013 
11340619   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  platba za teplo pracovisko šaľa 11/2013  1620,10 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov    6.12.2013  12.12.2013 
11340618   WWW.IMAGE.SK, s.r.o.
Komárňanská cesta 3, 94064 Nové Zámky
44572468  oprava informačných tabuľ  98,40 
vrátane DPH
  56/2013  5.12.2013  11.12.2013 
11340616   EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka
Heydukova 12, 81108 Bratislava
44563485  nákup tonerov do frankovacích strojov  20130492 
vrátane DPH
  114/2013  5.12.2013  10.12.2013 
11340614   RIVAL CAR spol. s r.o.
Komárňanská cesta 88, 94001 Nové Zámky
31447279  servis vozidla NZ605CV  37,30 
vrátane DPH
  117/2013  5.12.2013  11.12.2013 
11340607   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 92511 Bratislava 26
35815256  platba za dodávku plynu 12/2013  8379 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 6300141626    3.12.2013  11.12.2013 
11340606   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášiková 23/D, 82101 Bratislava
31396674  nákup jedálnych kupónov  2880 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. - zabezpečenie stravovania zamestnancov prostr. stravných lístkov zo dňa 6.4.2011  122013  3.12.2013  06.12.2013 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2013 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť