február 2014

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
114400113   ARC Design, s.r.o.
Výpalisko 65, 94082 Nové Zámky
43840655  výroba a nákup pečiatok  47,06 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tovaru č. NZ 04/2013 - dodávka textových pečiatok a príslušenstva z 25.6.2013  15/2014  27.2.2014  28.03.2014 
11440075   ARC Design, s.r.o.
Výpalisko 65, 94082 Nové Zámky
43840655  výroba pečiatok  37,38 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tovaru č. NZ 04/2013 - dodávka textových pečiatok a príslušenstva z 25.6.2013  3/2014  7.2.2014  28.03.2014 
11440109   REVIS-SERVIS spol. s r.o.
Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra
36657719  nákup originálne tonery  817,92 
vrátane DPH
  16/2014  25.2.2014  13.03.2014 
11440114   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášiková 23/D, 82101 Bratislava
31396674  jedálne kupóny 3/2014  15840 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. - zabezpečenie stravovania zamestnancov prostr. stravných lístkov zo dňa 6.4.2011  3/2014  27.2.2014  07.03.2014 
11440110   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  poplatok za mobily 2-3/2014  534,59 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť    25.2.2014  07.03.2014 
11440104   MUDr. Marian Garban
č.351, 94121 Komoča
37961373  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    20.2.2014  10.03.2014 
11440103   MUDr. Marian Garban
č.351, 94121 Komoča
37961373  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    19.2.2014  10.03.2014 
11440102   MUDr. Marian Garban
č.351, 94121 Komoča
37961373  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    19.2.2014  10.03.2014 
11440095   MUDr. Marian Garban
č.351, 94121 Komoča
37961373  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    14.2.2014  10.03.2014 
11440065   SIZK, s.r.o.
SNP 939/25, 92701 Šaľa
36269042  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  27,88 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    5.2.2014  10.03.2014 
11440061   MUDr. Machova MEDA s.r.o.
Nové Zámky
44501846  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  188,19 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    24.2.2014  10.03.2014 
11440056   MUDr. Ferdinand Fodor
Čapášská 17, 94304 Obid
46387901  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci   27,88 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    28.2.2014  10.03.2014 
11440112   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  kancelársky materiál NP II-2/B  116,94 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 9.10.2012  19/2014  27.2.2014  05.03.2014 
11440111   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  kancelársky papier NP II-2/B  190,50 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 9.10.2012  18/2014  27.2.2014  05.03.2014 
11440108   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  náklady nájom nebytových priestorov štúrovo 2/2014  2328,72 
vrátane DPH
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012    24.2.2014  27.02.2014 
11440107   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  nájom nebytových priestorov štúrovo 2/2014  1418,70 
bez DPH
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012    24.2.2014  27.02.2014 
11440105   Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina
31592503  vyúčtovanie ZZ SR 2013  68,13 
vrátane DPH
    21.2.2014  27.02.2014 
11440101   AZ PRINT spol. s r.o.
Námestie republiky 2/A, 94065 Nové Zámky
31426158  tlač tlačív  1241,48 
vrátane DPH
  12/2014  17.2.2014  27.02.2014 
11440087   KELCOM international, spol. s r.o.
Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky
31105491  záložný akumulátor do bezpečnostného systému  95,14 
vrátane DPH
  6/2014  11.2.2014  27.02.2014 
11440086   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za údržbu siete LAN 1/14  1503,36 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    10.2.2014  27.02.2014 
11440085   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za tel.služby IPT 1/14  1559,58 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    10.2.2014  27.02.2014 
11440084   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za MPLSVPN 1/14  3841,99 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    10.2.2014  27.02.2014 
11440083   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za DSL backup 1/14  531,26 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    11.2.2014  27.02.2014 
11440082   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  tel.služby 1/14  309,74 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    10.2.2014  27.02.2014 
11440081   EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka
Heydukova 12, 81108 Bratislava
44563485  ročný kreditovací poplatok 2014 za poskytované služby k DEKVS   516 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovacie stroje Neopost a prevádzkovanie systému diaľkového kreditovania - systém DIAMOND č. NZ/16/2012,NZ/14/2012,NZ/12/2012    10.2.2014  27.02.2014 
11440064   abiX, s.r.o.
Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno
36360821  renovácia tonerov  186 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012 - dodávka renovovaných tonerov s výmenou optických valcov do tlačiarní k PC, kopírovacích storjov a faxov  2/2014  3.2.2014  27.02.2014 
11440100   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľava k DEKVS šaľa 1/2014  -49,86 
bez DPH
zml.  frankovací stroj č.76053  17.2.2014  25.02.2014 
11440099   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľava k DEKVS štúrovo 1/2014  -35,02 
bez DPH
povolenie  frankovací stroj č. 95203  17.2.2014  25.02.2014 
11440098   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľava k DEKVS nové zámky 1/2014  -85,76 
bez DPH
povolenie  frankovací stroj č. 77539  17.2.2014  25.02.2014 
11440063   KT LUX spol. s r.o.
Továrenská 210, 93528 Tlmače
36545341  upratovanie 1/2014  2400 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č. NZ 03/2013    3.2.2014  25.02.2014 
11440106   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  prijatý preddavok na DEKVS nové zámky  15000 
bez DPH
povolenie  frankovací stroj č. 77539  24.2.2014  17.02.2014 
11440094   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky
36550949  vodné, stočné, zrážky nové zámky 1/2014  305,02 
vrátane DPH
    14.2.2014  19.02.2014 
11440093   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky
36550949  vodné, stočné, zrážky šurany 1/2014  49,24 
vrátane DPH
    14.2.2014  19.02.2014 
11440092   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Galanta, P.Pázmanya, 92700 Šaľa
36550949  vodné, sotčné šaľa 1/2014  54,34 
vrátane DPH
Zmluva č. 1799/2011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou zo dňa 10.10.2011    14.2.2014  19.02.2014 
11440091   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poplatok za poštové služby 1/2014  1116 
vrátane DPH
04/04    12.2.2014  19.02.2014 
11440090   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poplatok za poštové služby 1/2014  4,50 
vrátane DPH
29/2004/SPP DS    12.2.2014  19.02.2014 
11440088   KELCOM international, spol. s r.o.
Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky
31105491  ochrana objektu 1/2014  270,86 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007    11.2.2014  19.02.2014 
11440077   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 82513 Bratislava
35763469  poplatok za internet 1-2/2014  1,15 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 9904421214 +dodatky    7.2.2014  19.02.2014 
11440097   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis k službe s DPH k DEKVS č. 77539  -0,20 
bez DPH
povolenie  frankovací stroj č. 77539  17.2.2014  13.02.2014 
11440096   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  služby s DPH k DEKVS č. 77539  0,20 
vrátane DPH
povolenie  frankovací stroj č. 77539  17.2.2014  13.02.2014 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2014 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť