máj 2014

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11440255   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 82513 Bratislava
35763469  poplatok za internet a tel.služby 4-5/2014  284,48 
bez DPH
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 990173607 +dodatky    7.5.2014  16.05.2014 
11440254   Hudy Juraj - GAMA TNS
Mladosť č. 8, 04425 Medzev
10689231  odborná prehliadka plynových zariadení  381 
bez DPH
  49/2014  7.5.2014  16.05.2014 
11440238   KT LUX spol. s r.o.
Továrenská 210, 93528 Tlmače
36545341  upratovanie 4/2014  2400 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č. NZ 03/2013    2.5.2014  16.05.2014 
11440257   JUDr. Alena Szalayová
P.Jilemníckeho 1, 93401 Levice
36100021  trovy exekúcie za EX 760/11  39,83 
vrátane DPH
uznesenie súdu 5Er/805/2011    9.5.2014  14.05.2014 
11440251   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 92511 Bratislava 26
35815256  za dodávku plynu za 5/2014  1413 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 6300141626    6.5.2014  12.05.2014 
11440247   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 93104 Bratislava 3
31327681  nákup tonerov NP VII-2 aktivita 4.2  409,56 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky zo dňa 30.6.2011  60/2014  5.5.2014  09.05.2014 
11440246   PERGAMON spol. s r.o.
CHemická 1, 93104 Bratislava 3
31327681  nákup tonerov NP VII-2 aktivita 4.2  3006,60 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky zo dňa 30.6.2011  59/2014  5.5.2014  09.05.2014 
11440245   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  kancelársky papier NP VII-2 aktivita 4.2  1049,98 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011  61/2014  5.5.2014  09.05.2014 
11440242   Arriva Nové Zámky, a.s.
Považská 2, 64014 Nové Zámky
36545317  platba za prepravu osôb na Job Expo výstavisko Agrokomplex Nitra NZ-NR, ŠA-NR  242,90 
vrátane DPH
  55/2014  5.5.2014  12.05.2014 
11440241   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  platba za dodávku tepla za 4/2014 pracovisko šaľa  1138,65 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov    5.5.2014  12.05.2014 
11440241   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  platba za dodávku tepla za 4/2014 pracovisko šaľa  1138,65 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov    5.5.2014  12.05.2014 
11440239   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810,921 01 Piešťany
35743565  platba za dodávku elektriny za 5/2014  2501,11 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 4092/2013 zo dňa 10.12.2013    2.5.2014  12.05.2014 
11440240   IVES Košice
Čsl. Armády 20, 04118 Košice
00162957  vyúčtovanie preddavku za služby STP APV za obdobie 3/2014-2/2015  35,84 
vrátane DPH
Zmluva o dielo - právo používať aktuálne verzie aplikačného programového vybavenia R_35/2012 z 17.2.2012    5.5.2014  22.04.2014 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2014 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť