Máj 2014

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
14100208   Clinic, s.r.o
nám. 1.mája 10, 903 01 Senec
36783234  zdrav. výkony   20,91€ 
vrátane DPH
zákon 447/2008 Z.z    05.05.2014  13.05.2014 
14100207   Magna E.A s.r.o
Beethovenova 5/1810, Pieštany
35743565  elektrika za mesiac 05/2014  37,30€ 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el. energie zabezp. distribúcie el.energie zo dňa 11.10.2013    05.05.2014  13.05.2014 
14100245   Korbeličová Alžbeta K-BUS
J.Smreka 13, 903 01 Senec
41887883  autobusová doprava dňa 29.4.2014 uchádzačov o zamestnanie na JOB EXPO Nitra a späť  222,00€ 
vrátane DPH
  24/2014  15.05.2014  20.05.2014 
14100210   Gratex International, a.s.
Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava
35743468  nákup USB klúč  40,00€ 
vrátane DPH
  28/2014  05.05.2014  13.05.2014 
14100246   Fotopoly
Kolajná 29/A, 831 06 Bratislava
11648783  Výroba pečiatok  63,48€ 
vrátane DPH
  29/2014  15.05.2014  21.05.2014 
14100252   Fotopoly
Kolajná 29/A, 831 06 Bratislava
11648783  Výroba štočkov a náhradné podušky E/30 5 ks  34,20€ 
vrátane DPH
  30/2014  27.05.2014  29.05.2014 
14100253   Pergamon spol. s.r.o
Chemická 1, 931 04 Bratislava 3
31327681  nákup tonerov HP  3 552,08€ 
vrátane DPH
Rámcová dohora 14309/2011  31/2014  29.05.2014  30.05.2014 
14100254   Pergamon spol. s.r.o
Chemická 1, 931 04 Bratislava 3
31327681  nákup tonerov NON HP  47,59€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 14309/2011  32/2014  29.05.2014  30.05.2014 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2014 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť