Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
14255   MUDr. Viliam Chromý
027 43 Nižná, Závodná 480
36428647  Zdravotné výkony  264,86 
bez DPH
    26.06.2014  27.06.2014 
14254   MUDr. Naništová Anna EOS-RIA s.r.o.
029 01 Námestovo, ČK 85/25
36714968  Zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
    26.06.2014  27.06.2014 
14253   MUDr. Zoššáková Alena
029 56 Zákamenné
36137669  Zdravotné výkony  411,23 
bez DPH
    26.06.2014  27.06.2014 
14252   MUDr. Miriam Hrkľová, s.r.o.
027 44 Tvrdošín, Medvedzie 125/8
47233303  Zdravotné výkony  69,70 
bez DPH
    06.06.2014  27.06.2014 
14249   Lindstrom, s.r.o.
917 01 Trnava, Orešianska ul. č. 3
35742364  Prenájom rohoží  21,74 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží z 2.3.2009    20.06.2014  26.06.2014 
14247   Ing. E. Dunčič - ORAVA TOUR
029 01 Námestovo, Komenského 486/11
33755272  Letenky  556,56 
bez DPH
  73/2014  18.06.2014  24.06.2014 
14246   EFN plus, s.r.o.
029 01 Námestovo, Štefánikova 212
44101601  Multifunkčné zariadenie  172,02 
vrátane DPH
  71/2014  16.06.2014  24.06.2014 
14245   IMPA Dolný Kubín, s.r.o.
811 06 Bratislava, Kuzmanyho 12
35684046  Oprava OMV  597,79 
vrátane DPH
  71/2014  16.06.2014  24.06.2014 
14242   HUBA Miloš - ORSA
026 01 Dolný Kubín, M.R. Štefánika 2263
31045901  Papierové utierky  475,20 
vrátane DPH
  68/2014  16.06.2014  23.06.2014 
14241   CWS-boco Slovensko, s.r.o.
920 01 Hlohovec, M.R. Štefánika 87
31411045  Koncentrát mydlovej peny  388,33 
vrátane DPH
  64/2014  13.06.2014  23.06.2014 
14240   Xepap, spol. s r.o.
960 01 Zvolen, Jesenského 4703
31628605  Kancelársky materiál  42,00 
vrátane DPH
  70/2014  12.06.2014  24.06.2014 
14239   Slovenská pošta, a.s.
975 99 Banská Bystrica, Partizánska cesta č. 9
36631124  Poštový priečinok   4,50 
vrátane DPH
    12.06.2014  23.06.2014 
14238   Xepap, spol. s r.o.
960 01 Zvolen, Jesenského 4703
31628605  Kancelársky materiál  09.06.2014 
vrátane DPH
  67/2014  09.06.2014  24.06.2014 
14237   Albín Franek
029 62 Or. Veselé 604
46128026  Toaletný papier  216,00 
vrátane DPH
  69/2014  10.06.2014  23.06.2014 
14236   SPP, a.s.
825 11 Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  Dodávka zemného plynu  2004,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu z 1.1.2006    10.06.2014  17.06.2014 
14235   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  Telefónne poplatky  1353,02 
vrátane DPH
Zmluva z 3.1.2007    09.06.2014  23.06.2014 
14234   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  Telefónne poplatky  875,70 
vrátane DPH
Zmluva z 3.1.2007    09.06.2014  23.06.2014 
14233   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  Telefónne poplatky  2943,71 
vrátane DPH
Zmluva z 3.1.2007    09.06.2014  23.06.2014 
14232   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  Telefónne poplatky  398,45 
vrátane DPH
Zmluva z 3.1.2007    09.06.2014  23.06.2014 
14231   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  Telefónne poplatky  476,53 
vrátane DPH
Zmluva z 3.1.2007    09.06.2014  23.06.2014 
14230   TaP, s.r.o.
026 01 Dolný Kubín, Ľ. Štúra 2296/8
36758361  Upratovacie služby  1200,15 
vrátane DPH
Zmluva č. 7/2013 o poskytovaní upratov. a čistiacich služieb z 11.11.2013    09.06.2014  17.06.2014 
14229   Jozef Garbiar
027 12 Liesek, Školská 366
33247421  Stavebný materiál  146,27 
vrátane DPH
  56/2014  09.06.2014  17.06.2014 
14228   Slovak Telekom, a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  Telefónne poplatky  152,69 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004    09.06.2014  23.06.2014 
14226   DAVEX - SK, s.r.o.
010 08 Žilina, Brezová 8099/65
36384593  Výroba pečiatok  253,15 
vrátane DPH
  63/2014  06.06.2014  17.06.2014 
14225   PERGAMON spol. s r.o.
831 04 Bratislava 3, Chemická 1
31327681  Toner  5423,01 
vrátane DPH
  66/2014  06.06.2014  24.06.2014 
14224   Xepap, spol. s r.o.
960 01 Zvolen, Jesenského 4703
31628605  Kopírovací papier  1247,96 
vrátane DPH
  65/2014  06.06.2014  17.06.2014 
14223   Orange Slovensko, a.s.
821 08 Bratislava, Metodova 8
35697270  Telefónne poplatky  136,74 
vrátane DPH
Zmluva zo dňa 17.2.2014    04.06.2014  17.06.2014 
14222   ELMA, spol. s r.o.
029 01 Námestovo, Hviezdoslavova 14/7
36374199  Monitorovanie objektov  318,66 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb ochrany objektu z 23.7.2008    04.06.2014  17.06.2014 
14221   MAGNE E.A. s.r.o.
921 01 Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  Dodávka elektriny  2762,70 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke EE č. 4089/2013 z 27.12.2013    02.06.2014  10.06.2014 
14220   IMPA Dolný Kubín, s.r.o.
811 06 Bratislava, Kuzmanyho 12
35684046  Servisná prehliadka OMV  326,83 
vrátane DPH
  62/2014  03.06.2014  10.06.2014 
14218   MUDr. Grenčíková Marta
029 51 Lokca
37910779  Zdravotná starostlivosť  20,91 
bez DPH
    02.06.2014  27.06.2014 
14217   MUDr. Bebej Stanislav SBMED, s.r.o.
027 32 Zuberec 364
46929410  Zdravotná starostlivosť.  90,61 
bez DPH
    02.06.2014  27.06.2014 
14216   Václav Kotúľ TLAČIAREŇ VK print
029 51 Vasiľov 204
44666926  Tlač poštových poukazov  14,40 
vrátane DPH
  59/2014  02.06.2014  10.06.2014 
14215   Tibor Varga TSV Papier
984 01 Lučenec, Adyho 14
32627211  Nosič telefónu  44,40 
vrátane DPH
  58/2014  02.06.2014  10.06.2014 
14212   Mgr. Tatiana Gašparová - PLUSLINGUA
029 01 Námestovo, ČK 66/20
45408025  Úradný preklad  25,00 
bez DPH
  55/2014  28.05.2014  30.05.2014 
14211   MUDr. Kanderková Viera
029 44 Rabča
35993987  Zdravotné výkony  216,07 
bez DPH
    27.05.2014  30.05.2014 
14210   Martin Svetlošák
029 41 Klin 2
34839429  Dodanie interierových dverí  178,68 
vrátane DPH
  57/2014  27.05.2014  30.05.2014 
14209   IMPA Dolný Kubín, s.r.o.
811 06 Bratislava, Kuzmanyho 12
35684046  Oprava OMV  427,92 
vrátane DPH
  53/2014  26.05.2014  30.05.2014 
14208   Lindstrom, s.r.o.
917 01 Trnava, Orešianska ullica č. 3
35742364  Prenájom rohoží  20,33 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží z 2.3.2009    23.05.2014  28.05.2014 
14207   Jozef Garbiar
027 12 Liesek, Školská 366
33247421  Stavebný materiál  174,10 
vrátane DPH
  48/2014  20.05.2014  28.05.2014 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2014 (ÚPSVR Námestovo)

Print