Október 2014

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
14100475   Konigova Renáta MUDr.
nám.1. mája 6, 903 01 Senec
35928310  zdrav. výkony  6,97€ 
vrátane DPH
zákon 447/2008 Z.z    06.10.2014  15.10.2014 
14100474   Diners Club Slovakia s.r.o
námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  fakturácia firemných kariet - benzín, nafta  797,30€ 
vrátane DPH
zmluva o vydaní firemn. kariet zo dňa 10.01.2006    08.10.2014  15.10.2014 
14100473   Strabag s.r.o
Dunajská 32 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby 10/2014 dodávka plynu, el.energie, vodné stočné a zrážkové vody  651,80 € 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záväzkov zo dňa 1.8.2013    07.10.2014  10.10.2014 
14100472   Strabag s.r.o
Dunajská 32 817 85 Bratislava
36361127  Poskytnut služby 10/2014 výkon správy, havarijná sužba, uprat.spol.priestov, údržba parkoviska, ocharana admin.budovy, servis výťahov  465,36€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záväzkov zo dňa 1.8.2013    07.10.2014  10.10.2014 
14100471   Strabag s.r.o
Dunajská 32 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby 10/2014 výkon správy, havarijná služba, uprat.spoloč.priestorov, údržba parkoviska, ochrana adm.budovy, servis výťahov  964,63€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.služieb a dodatok č. 3 zo dňa 1.8.2013    07.10.2014  10.10.2014 
14100470   Strabag s.r.o
Dunajská 32 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby za 10/2014 dodávka plynu, dodávka el. energie, vodné, stočné a zrážkové vody  1336,00 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. služ. a dodatok č. 3 k zmluve zo dňa 1.8.2013    07.10.2014  10.10.2014 
14100469   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  Plyn10/2014  211,00€ 
vrátane DPH
zmluva o dodávke plynu č. 12735 zo dňa 18.02.2004    06.10.2014  10.10.2014 
14100468   Int-Ped s.r.o
Hollého 2, 902 01 Pezinok
36687740  zdrav.služby  34,85€ 
vrátane DPH
zákon 447/2008 Z.z    02.10.2014  10.10.2014 
14100467   Peter Horňák - SHR
Fr. Hečku č.1 071 01 Michalovce
35505516  upratovacie a čistiace služby 09/2014  637,57€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí uprat. služieb zo dňa 16.05.2014    06.10.2014  10.10.2014 
14100466  
     
bez DPH
       
14100465   Magna E.A s.r.o
Nitrianska 7555/18, Pieštany
35743565  elektrika 10/2014  37,30€ 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el. energie zabezp. distribúcie el.energie zo dňa 11.10.2013    03.10.2014  10.10.2014 
14100464   Pozemné stavby Sc, s.r.o
Mliekárenská 1, 821 09 Bratislava
43871437  nájom 10/2014  599,84€ 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov zo dňa 19.12.2013    03.10.2014  10.10.2014 
14100463   RS Vinohrady s.r.o
Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava
35749016  nájom 10/2014  3 918,64€ 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov zo dňa 1.10.2009    02.10.2014  10.10.2014 
14100462   Xepap, spol s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  obálky  264,00€ 
vrátane DPH
  54/2014  01.10.2014  03.10.2014 
14100461   Fotopoly
Kolajná 29/A, 831 06 Bratislava
11648783  výroba pečiatok dátumovka s textom  107,70€ 
vrátane DPH
  52/2014  01.10.2014  03.10.2014 
14100460   Sofiva s.r.o
Vištuk 104
35962216  zdrav. výkony 07/2014 - 09/2014  13,94€ 
vrátane DPH
zákon 447/2008 Z.z    01.10.2014  03.10.2014 
14100459   Orange Slovenko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  výmena telefónu Nokia 515 black  1,00€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí ver.služieb zo dňa 20.05.2014    01.10.2014  03.10.2014 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2014 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť