marec 2015

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1171540095   SIZK, s.r.o.
SNP 939/25, 92701 Šaľa
36269042  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  27,88 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    4.3.2015  13.04.2015 
1171540118   JUDr. Alena Szalayová
P.Jilemníckeho 1, 93401 Levice
36100021  trovy exekúcie EX 1694/2006  66,75 
vrátane DPH
uznesenie súdu 11Er/537/2006    16.3.2015  27.03.2015 
1171540099   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 92511 Bratislava 26
35815256  za dodávku plynu za 3/2015  3583 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 6300141626    5.3.2015  13.03.2015 
1171540101   NOVAPHARM s.r.o.
Einsteinova 23-25, 85101 Bratislava 5
35768568  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  20,91 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    6.3.2015  13.04.2015 
1171540104   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  za dodávku elektriny 3/2015  2239,60 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 4092/2013 zo dňa 10.12.2013    9.3.2015  13.03.2015 
1171540137   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  dobropisy poplatkov za mobily za 20.1.-19.2.2015  -1110,31 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť 21/OIaMIS/2014    27.3.2015  22.04.2015 
1171540137   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  dobropisy poplatkov za mobily za 20.1.-19.2.2015  -1110,31 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť 21/OIaMIS/2014    27.3.2015  22.04.2015 
1171540137   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  poplatok za mobily 20.3.-19.4.2015  883,16 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť 21/OIaMIS/2014    27.3.2015  22.04.2015 
1171540111   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  poplatok za telef. sužby 2/2015  252,72 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    10.3.2015  27.03.2015 
1171540108   MUDr. Milan Janík
Jesenského 85, 94301 Štúrovo
34061592  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    9.3.2015  15.05.2015 
1171540002   MUDr. Agáta Volfová
č. 241, 94133 Kolta
34060502  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci   292,74 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    13.3.2015  19.03.2015 
1171540133   MUDr. Ladislav Lendvay
Bešeňov
34060014  zdravotné výkony na účely sociálnej pomci  125,46 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    26.3.2015  31.03.2015 
1171540131   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  kancelársky materiál NP XXV-2  304 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 16658/12 M ODSMAP zo dňa 17.8.2014  7/2015  23.3.2015  27.03.2015 
1171540130   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  kopírovací papier NP XXV-2  1305 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011  8/2015  23.3.2015  27.03.2015 
1171540119   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  vyúčtovanie tepla pracovisko šaľa rok 2014  -149,33 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov    16.3.2015  30.03.2015 
1171540100   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  za dodávku tepla pracovisko šaľa 2/2015  3299,23 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov    6.3.2015  13.03.2015 
1171540098   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášiková 23/D, 82101 Bratislava
31396674  stravné lístky 3/2015  20776,09 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015  3/2015  5.3.2015  27.03.2015 
1171540060   MUDr. Pavol Moják
č. 500, Podhájska
31196900  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  188,19 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    12.3.2015  19.03.2015 
1171540097   KELCOM international, spol. s r.o.
Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky
31105491  ochrana objektov 2/2015  270,86 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007    4.3.2015  19.03.2015 
1171520001   IVES Košice
Čsl. Armády 20, 04118 Košice
00162957  záloha na služby STP APV 3/2015-2/2016  35,84 
vrátane DPH
Zmluva o dielo R 35/2012    23.3.2015  01.04.2015 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2015 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť