Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1171540360   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  kancelársky papier  3500,95 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 20396/11/IV/5  14917800  28.8.2015  22.10.2015 
1171540326   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  2152,30 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011  35/2015  10.8.2015  28.09.2015 
1171540350   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 92511 Bratislava 26
35815256  vyúčtoanie plyn 1-12/2014 preplatok  -20,39 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 6300141626    21.8.2015  23.09.2015 
1171540348   MUDr. Peter Janák, OPTOMEDIC, s.r.o.
č. 377, 94358 Kamenný Most
43860524  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  34,85 
bez DPH
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    21.8.2015  21.09.2015 
1171540334   MUDr. Margita Lórandová
Andovská 9/D, Nové Zámky
34061282  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  13,94 
bez DPH
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    13.8.2015  21.09.2015 
1171540362   REVIS-SERVIS spol. s r.o.
Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra
36657719  oprava kopírovacieho stroja šaľa  327 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. NZ 06/2014 - servis, opravy a údržba kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení  31/2015  31.8.2015  09.09.2015 
1171540359   MUDr. Hana Grófová
Štúrova 36, 94106 Komjatice
35644383  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  34,84 
bez DPH
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    25.8.2015  07.09.2015 
1171540357   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  mobily 8-9/2015  881,95 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť 21/OIaMIS/2014+dodatky    25.8.2015  09.09.2015 
1171540329   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukazy  19992,06 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 64/OF/2015    11.8.2015  09.09.2015 
1171540361   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  kredit DEKVS pracovisko šaľa  6000 
bez DPH
povolenie  frankovací stroj č.76053  31.8.2015  20.08.2015 
1171540358   REVIS-SERVIS spol. s r.o.
Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra
36657719  renovácia tonerov  1245,42 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke toveru č. NZ 08/2014 - dodávka renovovaných tonerov vrátane súvisiacich služieb  40/2015  25.8.2015  28.08.2015 
1171540356   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  poplatok za tel. služby a internet 7-8/2015  287,36 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 9905775814,9904421156,9904428123,9904421214    25.8.2015  28.08.2015 
1171540355   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  poplatok za tel. služby a internet 6-7/2015  285,53 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 9905775814,9904421156,9904428123,9904421214    25.8.2015  28.08.2015 
1171540354   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  náklady nájom nebytových priestorov pracovisko štúrovo 8/2015  2328,72 
vrátane DPH
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 13    24.8.2015  28.08.2015 
1171540353   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  nájom nebytových priestorov pracovisko štúrovo 8/2015  1577,66 
bez DPH
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 13    24.8.2015  28.08.2015 
1171540352   ARC Design, s.r.o.
Výpalisko 65, 94082 Nové Zámky
43840655  potlač čipových kariet  48 
vrátane DPH
  39/2015  24.8.2015  28.08.2015 
1171540351   METACOM s.r.o.
Ľ.Štúra 16, 94070 Nové Zámky
35919507  čipové dochádzkové karty  98,40 
vrátane DPH
  38/2015  21.8.2015  28.08.2015 
1171540345   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy k DEKVS 7/2015 pracovisko šaľa  -43,18 
bez DPH
povolenie  frankovací stroj č.76053  20.8.2015  27.08.2015 
1171540341   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy k DEKVS 7/2015 pracovisko štúrovo  -27,22 
bez DPH
povolenie  frankovací stroj č. 95203  17.8.2015  31.08.2015 
1171540340   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy k DEKVS 7/2015 pracovisko nové zámky  -68,46 
bez DPH
povolenie  frankovací stroj č. 77539  17.8.2015  31.08.2015 
1171540330   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektrina 7/2015-oprava základu dane - preplatok  -280,71 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 4092/2013 zo dňa 10.12.2013    11.8.2015  31.08.2015 
1171540323   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  tel.služby 7/2015  285,35 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN hands/1002887    7.8.2015  28.08.2015 
1171540318   Novanský Peter - NOVA SERVIS
Bernoláková 25, 97405 Banská Bystrica
40891119  upratovacie služby 7/2015  2200 
bez DPH
Zmluva č. NZ 14/2014 o poskytovaní upratovacích služieb    3.8.2015  28.08.2015 
1171540349   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 92511 Bratislava 26
35815256  vyúčtovanie plynu 1-6/2015 preplatok  -176,24 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 6300141626    21.8.2015  26.08.2015 
1171540344   AUTOSERVIS Holubec, a.r.o.
Malinovského 15, 94101 Bánov, prevádzka: Partizánska 1, 94201 Šurany
36524042  servis NZ 020 BX  198,20 
vrátane DPH
  36/2015  19.8.2015  21.08.2015 
1171540336   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 7/2015  1910,85 
vrátane DPH
04/04    13.8.2015  21.08.2015 
1171540335   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 7/2015  4,50 
vrátane DPH
29/2004/SPP DS    13.8.2015  21.08.2015 
1171540324   MUDr. Eva Kalivodová
Bitúnková 13, 94101 Nové Zámky
31141293  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  13,94 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    7.8.2015  26.08.2015 
1171540322   SIZK, s.r.o.
SNP 939/25, 92701 Šaľa
36269042  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  20,91 
bez DPH
podľa zákon č. 447/2008    6.8.2015  26.08.2015 
1171540333   Pneu Comp, s.r.o.
Nám. Hrdinov 8, 94054 Nové Zámky
36527696  výmena pneumatík NZ 202 BX  33,42 
vrátane DPH
  37/2015  12.8.2015  17.08.2015 
1171540332   Pneu Comp, s.r.o.
Nám. Hrdinov 8, 94054 Nové Zámky
36527696  nákup letné pneumatiky NZ 020 BX  199,99 
vrátane DPH
  34/2015  12.8.2015  17.08.2015 
1171540331   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky
36550949  poplatok za vodné stočné zrážky pracovisko šurany 7/2015  44,09 
vrátane DPH
zmluva    12.8.2015  17.08.2015 
1171540328   AUTOSERVIS Holubec, a.r.o.
Malinovského 15, 94101 Bánov, prevádzka: Partizánska 1, 94201 Šurany
36524042  servis 36000km NZ 535 CP  103,10 
vrátane DPH
  36/2015  11.8.2015  17.08.2015 
1171540327   AUTOSERVIS Holubec, a.r.o.
Malinovského 15, 94101 Bánov, prevádzka: Partizánska 1, 94201 Šurany
36524042  servis 137000km NZ 035 AR  117,20 
vrátane DPH
  36/2015  11.8.2015  17.08.2015 
1171540325   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Galanta, P.Pazmanya 4, 92700 Šaľa
36550949  poplatok za vodné stočné pracovisko šaľa 7/2015  51,05 
vrátane DPH
Zmluva č. 1799/2011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou zo dňa 10.10.2011    10.8.2015  17.08.2015 
1171540321   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  popaltok za spravocanie PPPU za 7/2015  19,05 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválenej 29.12.2014    6.8.2015  17.08.2015 
1171540320   KELCOM international, spol. s r.o.
Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky
31105491  ochrana objektov 7/2015  270,86 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007    6.8.2015  17.08.2015 
1171540319   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  za dodávku tepla pracovisko šaľa 7/2015  872,06 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov    6.8.2015  13.08.2015 
1171540317   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  za dodávku plynu 8/2015  2101,87 
vrátane DPH
Zmluva 160/OVS/2015    3.8.2015  13.08.2015 
1171540316   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 92511 Bratislava 26
35815256  vyúčtovanie plynu 1-6/2015  4168,45 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 6300141626    3.8.2015  13.08.2015 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2015 (ÚPSVR Nové Zámky)

Print