júl 2017

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1171740341   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  teplo 6/2017  869,15 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201    7.7.2017  13.07.2017 
1171740340   KELCOM internatiol, spol. s r.o.
Tajovského 11, 94001 Nové Zámky
31105491  ochrana objektov 6/2017  270,86 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04,452/07    7.7.2017  18.07.2017 
1171740339   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 Nitra, odštepný zádov Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky
36550949  zrážky 1.4.2017-26.6.2017 pracovisko Nové Zámky M.R. Štefánika  37,71 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č.7/1000046097, 234/117/2017    7.7.2017  13.07.2017 
1171740338   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 Nitra, odštepný zádov Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky
36550949  vodné stočné zrážky 1.4-30.6.2017 pracovisko Nové Zámky  779,04 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č.7/1000046080, 232/117/2017    7.7.2017  13.07.2017 
1171740336   FANIT s.r.o.
Kôstková 345/55, 85110 Bratislava
44399707  nájom a náklady za 3.Q.2017 prenosové prostriedky SRP pracovisko Šaľa  46,61 
vrátane DPH
Nájomná zmluva - monitorovací terminál ochrana objektu č.911028    6.7.2017  13.07.2017 
1171740335   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 84212 Bratislava
31322832  nákup PHM 6/2017  726,01 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2004    6.7.2017  13.07.2017 
1171740334   Green Wave Recycling, s.r.o.
Ďurkova 9, 94901 Nitra
45539197  vyprázdnenie/skartácia obsahu bezpečnostných nádob Nové Zámky  1,20 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb (mobilná skartácia dokumentov) č. 465/117/2016  15/2017  4.7.2017  11.07.2017 
1171740333   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 26, 81762 Bratislava
35763469  poplatok telefóny a internet 6-7/2017  392,30 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb 9905775814,9904421156,9904428123,9904421214    4.7.2017  13.07.2017 
1171740332   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 7/2017  1589,09 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združ.dod. plynu č. 160/OVS/2015    4.7.2017  13.07.2017 
1171740331   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  elektrina 7/2017  1251,32 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. en.a prevzatí zodpov.za odchýlku č. 4092/2013_1    4.7.2017  13.07.2017 
1171740330   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  elektrina 7/2017  14,91 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. en.a prevzatí zodpov.za odchýlku č. 4092/2013_1    4.7.2017  13.07.2017 
1171740329   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozidlá 6/2017  107,46 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 216/OVS/2016    4.7.2017  24.07.2017 
1171740194   Moja doktorka s.r.o.
Andovská 9/D, 94053 Nové Zámky
50643517  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  13,94 
bez DPH
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    14.7.2017  18.07.2017 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2017 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť