Október 2017

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1061740395   MUDr. Augustínová Mária
J. Zigmundíkova 1, 92203 Vrbové
34024522  zdravotné výkony   6,97 
vrátane DPH
    06.10.2017   11.10.2017 
1061740394   MUDr.Červenková Viera 106
Vrbovská cesta 2509/15, 92101 Piešťany
44408633  zdravotné výkony   125,46 
vrátane DPH
    06.10.2017   11.10.2017 
1061740393   STRABAG Property and Facility
Dunajská 32 817 85 Bratislava
36361127  výťah- oprava hlavnej riadiacej karty   502,74 
vrátane DPH
Zmluva č. 8588/2016  1061640039  06.10.2017   11.10.2017 
1061740392   STRABAG Property and Facility
Dunajská 32 817 85 Bratislava
36361127  oprava netesnosti plynového potrubia   230,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 8588/2016    06.10.2017   11.10.2017 
1061740391   ALNA, s.r.o.
951 21 Rišňovce 464
36541362  montáž plastového okna   1193,03 
vrátane DPH
    05.10.2017   11.10.2017 
1061740389   TSU, š.p. 106
Krajinská cesta 2929/9,92101 Piešťany
00057380  TSÚ 09/2017 vykurovanie,dod. vody,osvetlenie,ost.   3281,93 
vrátane DPH
Zmluva č. S/215/2005    04.10.2017   11.10.2017 
1061740390   TERAVA, s.r.o
Na Letisko 2121/44 058 01 Poprad
44644329  TERAVA- informačné služby PH, HC september 2017   1869,60 
vrátane DPH
Zmluva: č 236/106/2017    05.10.2017   11.10.2017 
1061740388   MAGNA ENERGIA a.s.
Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany
35743565  plyn 10/2017   1001,33  
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015    03.10.2017   11.10.2017 
1061740387   MUDr.Svítková Jana 106
Winterova 1745/41, 921 01 Piešťany
31209351  zdravotné výkony   6,97 
vrátane DPH
    03.10.2017   11.10.2017 
1061740386   FINAL - CD Bratislava spol. s
Ivánska cesta 30, 821 04 Bratislava
45960470  Servisné práce služob. vozidlo   179,69  
vrátane DPH
RD: 216/OVS/2016    03.10.2017   11.10.2017 
1061740385   FINAL - CD Bratislava spol. s
Ivánska cesta 30, 821 04 Bratislava
45960470  Komplexná starostlivosť o vozidlo- 9/2017   83,58 
vrátane DPH
RD: 216/OVS/2016     03.10.2017   11.10.2017 
1061740384   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9,Banská Bystrica 97599
36631124  tlač poštového peňažného poukazu 9/2017   64,07 
vrátane DPH
Zmluva č.38/2004     02.10.2017   11.10.2017 
1061740383   FINAL - CD Bratislava spol. s
Ivánska cesta 30, 821 04 Bratislava
45960470  Servisné práce služob. vozidlo   179,69  
vrátane DPH
RD: 216/OVS/2016  1061740049  02.10.2017   11.10.2017 
1061740382   Mierová 2317, Hlohovec
36082015
  zdravotné výkony   6,97 
bez DPH
    02.10.2017   11.10.2017 
1061740381   Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A, 82109 Bratislava
35697270  Orange- internet a volania 22.9.- 21.10.2017   158,54  
vrátane DPH
Licenčné č. DS 000P0061     02.10.2017   11.10.2017 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2017 (ÚPSVR Piešťany)

Tlačiť