Január 2018

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1171840018   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava
31345212  upratovanie 12/2017 pracovisko Šaľa  1211,52 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.528/117/2016 k Rámcovej dohode - zabezpečenie upratovacích služieb č.VOB/45/2016-M_OVO    5.1.2018  30.01.2018 
1171840017   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava
31345212  upratovanie 12/2017 pracovisko Šurany  534,18 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.528/117/2016 k Rámcovej dohode - zabezpečenie upratovacích služieb č.VOB/45/2016-M_OVO    5.1.2018  30.01.2018 
1171840016   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava
31345212  upratovanie 12/2017 pracovisko Nové Zámky M.R.Štefánika  106,73 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.528/117/2016 k Rámcovej dohode - zabezpečenie upratovacích služieb č.VOB/45/2016-M_OVO    5.1.2018  30.01.2018 
1171840015   KELCOM internatiol, spol. s r.o.
Tajovského 11, 94001 Nové Zámky
31105491  ochrana objektov 12/2017  270,86 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04,452/07    5.1.2018  19.01.2018 
1171840014   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poplatok za spracovanie PPP U 12/2017  13,95 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválená 29.12.2014    5.1.2018  12.01.2018 
1171840013   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  poplatok telefónne služby a internet 12/2017-1/2018  392,05 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb 9905775814,9904421156,9904428123,9904421214    5.1.2018  12.01.2018 
1171840012   MUDr. Ivan Vojtek
Štúrova 1, Bánov
42336821  zdravotné výkony na účely zákona o sociálnej pomoci  41,82 
bez DPH
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    4.1.2018  12.01.2018 
1171840009   FANIT s.r.o.
Kôstková 345/55, 85110 Bratislava
44399707  nájom a náklady 1.Q,2018 prenosová kapacita technických prostriedkov SRP  46,61 
vrátane DPH
Nájomná zmluva - monitorovací terminál ochrana objektu č.911028    4.1.2018  12.01.2018 
1171840008   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 84212 Bratislava
31322832  nákup PHM 12/2017  460,85 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2004    4.1.2018  12.01.2018 
1171840007   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 1/2018  1589,09 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej doávke plynu č.VOB/20/2015-M,160/OVS/2015    3.1.2018  12.01.2018 
1171840006   SIZK, s.r.o.
SNP 939/25, 92701 Šaľa
36269042  zdravotné výkony na účely zákona o sociálnej pomoci  27,88 
bez DPH
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    3.1.2018  12.01.2018 
1171840005   MUDr. Vojcek Ján, MEDIHELP s.r.o.
č. 705, 94352 Mužla
43893848  zdravotné výkony na účely zákona o sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    3.1.2018  12.01.2018 
1171840004   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozidlá 12/2017  107,46 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 216/OVS/2016    2.1.2018  26.01.2018 
1171840003   MUDr. Janák Peter OPTOMEDIC s.r.o.
Kamenný Most 377, 94358 Kamenný Most
43860524  zdravotné výkony na účely zákona o sociálnej pomoci  34,85 
bez DPH
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    2.1.2018  12.01.2018 
1171840001   MUDr. Agata Volfova
NZZ Kolta, 94133 Kolta
34060502  zdravotné výkony na účely zákona o sociálnej pomoci  153,34 
bez DPH
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    19.1.2018  26.01.2018 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2018 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť