Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1351950051   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  52,96 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 02.12.2019  12.12.2019 
1351950050   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  215,00 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2016    dátum vyhotovenia 02.12.2019  05.12.2019 
1351950049   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  221,13 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2016    dátum vyhotovenia 02.12.2019  05.12.2019 
1351950048   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5500,00 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 02.12.2019  29.01.2020 
1351950047   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5656,63 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 02.12.2019  11.12.2019 
1351950046   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  2927,83 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 18.11.2019  05.12.2019 
1351950045   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  277,07 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2016    dátum vyhotovenia 14.11.2019  21.11.2019 
1351950044   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  7084,60 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 14.11.2019  28.11.2019 
1351950043   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  178,42 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 14.11.2019  25.11.2019 
1351950040   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  1644,10 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 15.10.2019  25.10.2019 
1351950042   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  218,04 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2016    dátum vyhotovenia 15.10.2019  23.10.2019 
1351950041   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5577,70 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 15.10.2019  25.10.2019 
1351950039   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  153,33 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 15.10.2019  05.11.2019 
1351950038   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  1391,02 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 16.09.2019  27.09.2019 
1351950037   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  269,45 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2016    dátum vyhotovenia 16.09.2019  30.09.2019 
1351950036   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  6890,11 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 16.09.2019  30.09.2019 
1351950035   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  170,06 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 16.09.2019  02.10.2019 
1351950032   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  221,93 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2016    dátum vyhotovenia 12.08.2019  21.08.2019 
1351950033   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5676,77 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 12.08.2019  30.08.2019 
1351950031   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  133,81 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 12.08.2019  26.08.2019 
1351950034   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  1269,75 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 15.08.2019  02.09.2019 
1351950028   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  218,04 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2016    dátum vyhotovenia 15.07.2019  26.07.2019 
1351950029   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5577,70 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 15.07.2019  02.08.2019 
1351950027   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  223,02 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 15.07.2019  26.07.2019 
1351950030   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  1259,07 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 15.07.2019  30.07.2019 
1351950024   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  236,33 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2016    dátum vyhotovenia 11.06.2019  25.06.2019 
1351950025   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  6076,55 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 11.06.2019  28.06.2019 
1351950023   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  211,87 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 11.06.2019  21.06.2019 
1351950026   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  2105,46 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 19.06.2019  01.07.2019 
1351950022   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  2672,35 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 17.05.2019  04.06.2019 
1351950021   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  215,00 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2016    dátum vyhotovenia 10.05.2019  23.05.2019 
1351950020   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  náklady súvisiace s výpožičkou  5500,00 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 10.05.2019  23.05.2019 
1351950019   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  94,79 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 10.05.2019  24.05.2019 
1351950018   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  vyúčtovanie prevádzkových nákladov za rok 2018 - preplatok  -400,61 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 06.05.2019  29.05.2019 
1351950017   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  vyúčtovanie prevádzkových nákladov za rok 2018 - preplatok  -1656,20 
bez DPH
Zmluva č. 1/V/2016    dátum vyhotovenia 06.05.2019  29.05.2019 
1351950016   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  vyúčtovanie prevádzkových nákladov za rok 2018 - preplatok  -75,85 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2016    dátum vyhotovenia 06.05.2019  29.05.2019 
1351950015   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  4003,03 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 24.04.2019  07.05.2019 
1351950014   Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov
Masarykova 16, 080 01 Prešov
17069807  vodné, stočné  72,48 
bez DPH
Zmluva zo dňa 27.06.2005    dátum vyhotovenia 08.04.2019  18.04.2019 
1351950011   Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov
Śtúrova 7, 080 01 Prešov
00151866  teplo, vodné, stočné  4425,09 
bez DPH
Zmluva zo dňa 09.11.2007    dátum vyhotovenia 01.04.2019  15.04.2019 
1351950013   Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov
Plzenská 2, 080 01 Prešov
00166197  náklady súvisiace s výpožičkou  218,04 
bez DPH
Zmluva č. 2/V/2016    dátum vyhotovenia 01.04.2019  11.04.2019 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2019 (ÚPSVR Humenné)

Print