Február 2019

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1031940062   Sehos Plus s.r.o
Korytnícka 2, 821 07 Bratislava
46979760  toaletný papier  138,24€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb č.211/103/2018  13/2019  12.02.2019  14.02.2019 
1031940077   Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D
Na Skotňu 471/54, Teplička nad Váhom
14255791  úradné meranie spotreby paliva mot. vozidla  249,60€ 
vrátane DPH
  21/2019  15.02.2019  19.02.2019 
1031940078   Peter Strnisko Autoopravovňa
Myslenická 1, 902 01 Pezinok
11694734  prevoz kancelárskeho nábytku Pezinok - Senec  180,00€ 
vrátane DPH
  4/2019  18.02.2019  20.02.2019 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2019 (ÚPSVR Pezinok)

Tlačiť