Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1031940250   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica
42499500  dobropis z ročného zálohových platieb na obdobie I.-XI. 2018 - preplatok 53,36€  0,00€ 
bez DPH
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov zo dňa 25.10.2016    28.06.2019  25.07.2019 
1031940249   Final CD, spol. s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  spoluúčasť za poškodenie vozidla  150,00€ 
bez DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016, dodatok 1,2,3    28.06.2019  09.07.2019 
1031940249   Final CD, spol. s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  spoluúčasť za poškodenie vozidla  150,00€ 
bez DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016, dodatok 1,2,3    28.06.2019  09.07.2019 
1031940248   Digi Slovakia s.r.o
Rontgenová 26,851 01 Bratislava
35701722  Satelit štandart  9,60€ 
vrátane DPH
zmluva o pripojení a poskytnutí služieb retransmisie prostredníctvom satelitu DIGI TV zo dňa 11.9.2016    28.06.2019  09.07.2019 
1031940247   Sandtnerová Agnesa MUDr.
Senecká 23, 90201 Pezinok
35913339  zdrav. výkon  188,19€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    24.06.2019  26.06.2019 
1031940246   Final CD, spol. s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava auta  257,17€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016, dodatok 1,2,3    19.6.2019  24.06.2019 
1031940245   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  benzín  53,44€ 
bez DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2014 zo dňa 1.7.2004    20.06.2019  24.06.2019 
1031940244   Združenie Fundus
Krátka 1, 90301 Senec
  zálohové platby za vodné a stočné V.-VII. 2019  90,00€ 
bez DPH
Dohoda o zabezpečení odpisu, vyúčtovanie vodného a stočného zo dňa 1.4.2018    18.06.2019  21.06.2019 
1031940243   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  prijaté peniaze na frankovanie 7000.- EUR  0,00 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012    17.06.2019  10.06.2019 
1031940242   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis za mesiac 05/2019  -26,58€ 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012    14.06.2019  26.06.2019 
1031940241   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis za mesiac 05/20199  -24,26€ 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb záruč a pozáruč. servisu na frank. stroj Neopost a prevádz. systému kreditov.systému Diamond zo dňa 26.11.2012    14.06.2019  26.06.2019 
1031940240   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby  5,90€ 
vrátane DPH
zmluva 34/2004 arozhodnutie zo dňa 27.01.2004    14.06.2019  21.06.2019 
1031940239   Kvačala Mojmír MUDr.
Moyzesova 4, 902 01 Pezinok
34140174  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    14.06.2019  21.06.2019 
1031940238   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
35954612  internet  14,00€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí ver. elek.služieb č.DSL 0904 085 801 zo dňa 19.12.2016    12.06.2019  18.06.2019 
1031940237   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa  499,28€ 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb CD OVB/41/2016-4-OVO č. 8588/2016    12.06.2019  18.06.2019 
1031940236   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  aparáty  16,68€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využitie siete SWAN zo dňa 3.1.2007    11.06.2019  18.06.2019 
1031940235   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  hovorné  733,20€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využitie siete SWAN zo dňa 3.1.2007    11.06.2019  18.06.2019 
1031940234   Ministerstvo kultúry SR
Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava
00165182  ubytovanie   40,00€ 
bez DPH
  VPD 230,239  11.06.2019  18.06.2019 
1031940233   Unitec Holding s.r.o
Pri trati 25A, 821 06 Bratislava
31353371  poplatok za bezpečnostné monitorovanie  61,20€ 
vrátane DPH
zmluvač. 5194/2014 o poskytnutí ochrannej služby zo dňa 18.11.2014    11.06.2019  18.06.2019 
1031940232   Konigová Renáta MUDr.
Nám. 1. mája 6, 903 01 Senec
35928310  zdrav. výkon  27,88€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    11.06.2019  18.06.2019 
1031940231   Slovenská konsolidačná a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  za vymoženie pohľadávky  8,40€ 
vrátane DPH
Na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu    12.06.2019  28.05.2019 
1031940230   Slovenská konsolidačná a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  za vymoženie pohľadávky  12,79€ 
vrátane DPH
Na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu    12.06.2019  23.05.2019 
1031940229   Kvačala Mojmír MUDr.
Moyzesova 4, 902 01 Pezinok
03414174  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    12.06.2019  18.06.2019 
1031940228   Exekútorský údrad Senec
Lichnerová 23, 903 01 Senec
31810098  trovy exekúcie  55,00€ 
bez DPH
Uznesenie č. 35Er./4141/2014-9    13.06.2019  18.06.2019 
1031940227   Alomed, spol s.r.o
1.mája 11, 900 84 Báhoň
36266949  zdrav. výkon  6,97€ 
bez DPH
zákon 477/2008 Z.z    07.06.2019  11.06.2019 
1031940226   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového poukazu  3,30€ 
bez DPH
Žiadosť o poskytutí služieb prostriedky poukázané na účet DMS 2015/14180    07.06.2019  10.06.2019 
1031940225   Stredná odborná škola
Kysucká 14, 903 01 Senec
36064386  nájomné  333,24€ 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2017 č.182/103/2017 zo dňa 8.6.2017    07.06.2019  10.06.2019 
1031940224   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  benzín, nafta, voda do ostrekovača, umytie auta  461,89€ 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2014 zo dňa 1.7.2004    06.06.2019  10.06.2019 
1031940223   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby plyn, elektrická energie, vodné, stočné a zrážkové vody  1194,00€ 
vrátane DPH
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dodatok č. 1 zo dňa 11.5.2016    05.06.2019  10.06.2019 
1031940222   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby, dodávka plynu, elektrickej energie, vodné, stočné a zrážkové vody  594,00€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013    05.06.2019  10.06.2019 
1031940221   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  poskytnuté služby výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana admin. budovy, servis výťahov  465,36€ 
vrátane DPH
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013    05.06.2019  10.06.2019 
1031940220   Strabag s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Poskytnuté služby výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov  994,01€ 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 31.07.2013, dodatok č. 2    05.06.2019  10.06.2019 
1031940219   Final CD, spol. s.r.o
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť   59,70€ 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016, dodatok 1,2,3    05.05.2019  10.06.2019 
1031940218   RS Vinohrady s.r.o
Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava
35749016  nájomné   3918,64€ 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.10.2009    05.06.2019  10.06.2019 
1031940217   Tomáš Bulavčiak - EB EXPO
SNP 17, 903 01 Senec
43325327  výroba reklamy   434,40€ 
vrátane DPH
  25/2019  05.06.2019  10.06.2019 
1031940216   Lexman Ten s.r.o
Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava
50171500  súdny preklad z gréčtiny do slovenčiny  147,10€ 
bez DPH
Zmluva č. 335/SE/2017  26/2019  05.06.2019  10.06.2019 
1031940215   Magna Energie a.s
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn  345,05€ 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 312/OVS/2019-1    06.06.2019  10.06.2019 
1031940214   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  elektrina  302,47€ 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektrickej energie č. 10210P/ZSE/2017E zo dňa 15.10.2017    05.06.2019  10.06.2019 
1031940213   Kvačala Mojmír MUDr.
Moyzesova 4, 902 01 Pezinok
03414174  zdrav. výkon  6,97€ 
vrátane DPH
zákon 477/2008 Z.z    06.06.2019  10.06.2019 
1031940212   M-Market Reality s.r.o
Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec
47522861  odmena za správu  21,09€ 
vrátane DPH
zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č. 517/103/2016    03.06.2019  05.06.2019 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2019 (ÚPSVR Pezinok)

Print