október 2019

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1901940779   UNIQA poisťovňa a.s.
Lazaretská 15, 82007 Bratislava
00653501  poistenie hnuteľného majetku  167,06 [$EUR] 
vrátane DPH
41/OZ/2007  xxx  26.08.2019  28.10.2019 
1901940826   i+i print spol. s r.o.
Mlynské Luhy 27, 82105 Bratislava
00688070  výroba a distribúcia informačných materiálov  3108,73 [$EUR] 
vrátane DPH
373/OSS/2017  281/2019  11.09.2019  25.10.2019 
1901940942   LG TRADE s.r.o.
Joliota Curie 734/31
36678066  prenájom priestorov, techniky a občerstvenie pre pracovnú poradu  475,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  377/2019  15.10.2019  24.10.2019 
1901940919   Marlene s.r.o.
Oščadnica 1799, 02301 Oščadnica
46692720  prenájom priestorov a občerstvenie pre pracovnú poradu  315,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  363/2019  10.10.2019  24.10.2019 
1901940827   i+i print spol. s r.o.
Mlynské Luhy 27, 82105 Bratislava
00688070  výroba a distribúcia informačných materiálov  4319,58 [$EUR] 
vrátane DPH
373/OSS/2017  269/2019  11.09.2019  24.10.2019 
1901940822   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  Orange VPS  7279,52 [$EUR] 
vrátane DPH
372/OI/2017  xxx  11.09.2019  24.10.2019 
1901940821   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  Orange VPS  1230,78 [$EUR] 
vrátane DPH
372/OI/2017  xxx  10.09.2019  24.10.2019 
1901940804   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  mesačný poplatok za prenájom vozidiel  567,79 [$EUR] 
vrátane DPH
200/SSVR/2017  xxx  05.09.2019  24.10.2019 
1901940803   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  mesačný poplatok za prenájom vozidiel  12207,53 [$EUR] 
vrátane DPH
200/SSVR/2017  xxx  05.09.2019  24.10.2019 
1901940968   Obec Mlynky
Prostredný Hámor 324, 05376 Mlynky
00329371  poplatok za odvoz komunálneho odpadu  44,55 [$EUR] 
bez DPH
rozhodnutie č.413  xxx  21.10.2019  23.10.2019 
1901940945   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kancelárskeho papiera  16272,71 [$EUR] 
vrátane DPH
230/OVS/2017  338/2019  15.10.2019  23.10.2019 
1901940958   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica
36631125  poštové služby  1184,90 [$EUR] 
vrátane DPH
poštové tarify  xxx  17.10.2019  22.10.2019 
1901940957   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica
36631125  zberné jazdy  159,34 [$EUR] 
vrátane DPH
19/OZ/2006  xxx  17.10.2019  22.10.2019 
1901940951   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kalendárov  2163,84 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  347/2019  16.10.2019  22.10.2019 
1901940950   Lindström s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava
35742364  servisný prenájom rohoží  68,83 [$EUR] 
vrátane DPH
13/OZ/2005  xxx  16.10.2019  22.10.2019 
1901940949   Lindström s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava
35742364  servisný prenájom rohoží  68,83 [$EUR] 
vrátane DPH
13/OZ/2005  xxx  16.10.2019  22.10.2019 
1901940944   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica
36631125  poštové služby  612,85 [$EUR] 
vrátane DPH
poštové tarify  xxx  15.10.2019  22.10.2019 
1901940940   Gréckokatolícka charita Prešov
Hlavná 2, 08001 Prešov
35514388  poskytovanie teplého jedla  1218,44 [$EUR] 
bez DPH
223/OPERDFaFEAD/2016  xxx  15.10.2019  22.10.2019 
1901940932   Charita sv.Alžbety n.o.
J.Jesenského 495/33, 96001 Zvolen
42000513  distribúcia potravinových balíčkov  2585,59 [$EUR] 
bez DPH
366/OPERDFaFEAD/2016  xxx  14.10.2019  22.10.2019 
1901940931   Charita sv.Alžbety n.o.
J.Jesenského 495/33, 96001 Zvolen
42000513  distribúcia potravinových balíčkov  2585,59 [$EUR] 
bez DPH
366/OPERDFaFEAD/2016  xxx  14.10.2019  22.10.2019 
1901940929   Ing.Igor Škrobánek-O.P.C.D.
Na Skotňu 471/54, 01301 Teplička nad Váhom
14255791  úradné meranie spotreby paliva služobných motorových vozidiel  240,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  355/2019  11.10.2019  22.10.2019 
1901940879   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla  658,18 [$EUR] 
vrátane DPH
216/OVS/2016  348/2019  02.10.2019  22.10.2019 
1901940878   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla  368,95 [$EUR] 
vrátane DPH
216/OVS/2016  320/2019  02.10.2019  22.10.2019 
1901940877   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla  1045,68 [$EUR] 
vrátane DPH
216/OVS/2016  349/2019  02.10.2019  22.10.2019 
1901940908   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kalendárov  1024,13 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  347/2019  08.10.2019  14.10.2019 
1901940907   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kalendárov  1489,15 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  347/2019  08.10.2019  14.10.2019 
1901940906   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava
31322832  odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky  3983,54 [$EUR] 
vrátane DPH
85/OZ/2004  xxx  08.10.2019  14.10.2019 
1901940905   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  626282,75 [$EUR] 
bez DPH
361/OF/2019  295/2019  08.10.2019  14.10.2019 
1901940872   DOMOS SLOVAKIA s.r.o.
Južná trieda 48, 04001 Košice
36590487  dodávka interiérového vybavenia  23940,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  333/2019  25.09.2019  14.10.2019 
1901940871   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  oprava výpočtovej techniky  264,00 [$EUR] 
vrátane DPH
48/OZ/2008  354/2019  24.09.2019  14.10.2019 
1901940870   PSVP SLOVAKIA spol. s r.o.
Mliekárenská 10, 82109 Bratislava
35860511  oprava frankovacieho stroja  87,60 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  350/2019  24.09.2019  14.10.2019 
1901940808   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 83104 Bratislava
31327681  dodávka náplní do výpočtovej techniky  333369,00 [$EUR] 
vrátane DPH
202/OI/2019  xxx  06.09.2019  14.10.2019 
1901940807   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 83104 Bratislava
31327681  dodávka výpočtovej techniky  416,02 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  314/2019  06.09.2019  14.10.2019 
1901940806   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 83104 Bratislava
31327681  dodávka náplní do výpočtovej techniky  86362,32 [$EUR] 
vrátane DPH
333/OI/2015  294/2019  06.09.2019  14.10.2019 
1901940774   NADOSAH spol. s r.o.
Weberova 6967/2, 08001 Prešov
45329753  spiatočné letenky Viedeň-Dublin  1200,00 [$EUR] 
bez DPH
173/SE/2019  301/2019  23.08.2019  14.10.2019 
1901940910   Slovenský červený kríž, UzS Liptovský Mikuláš
Kuzmányho 15, 03101 Liptovský Mikuláš
00416070  poskytovanie teplého jedla  362,20 [$EUR] 
bez DPH
109/OPERDFaFEAD/2017  xxx  03.10.2019  11.10.2019 
1901940909   Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad
Karpatská 7, 05801 Poprad
00416223  poskytovanie teplého jedla  646,80 [$EUR] 
bez DPH
164/OPERDFaFEAD/2017  xxx  02.10.2019  11.10.2019 
1901940900   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kancelárskeho materiálu  13263,26 [$EUR] 
vrátane DPH
230/OVS/2017  336/2019  04.10.2019  08.10.2019 
1901940899   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kancelárskeho materiálu  24526,10 [$EUR] 
vrátane DPH
230/OVS/2017  340/2019  04.10.2019  08.10.2019 
1901940898   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  dodávka kancelárskeho materiálu  13837,88 [$EUR] 
vrátane DPH
230/OVS/2017  337/2019  04.10.2019  08.10.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na Faktúry 2019 (Ústredie Bratislava)

Tlačiť