Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1352040129   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  541,09 
vrátane DPH
Zmluva č. 20-000092780PO2015    25.03.2020  08.04.2020 
1352040128   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  1520,87 
vrátane DPH
Zmluva č. 20-000092780PO2015    25.03.2020  08.04.2020 
1352040131   JUDr. Jaroslav Špička, súdny exekútor
Exekútorský úrad Vranov n/T., Okulka 24/11, 093 01 Branov nad Topľou
42341795  trovy exekúcie  42,63 
vrátane DPH
Zák.č. 233/1995 Z.z., Vyhl.MS SR č. 288/1995 Z.z.    25.03.2020  31.03.2020 
1352040130   JUDr. Jaroslav Špička, súdny exekútor
Exekútorský úrad Vranov n/T., Okulka 24/11, 093 01 Branov nad Topľou
42341795  trovy exekúcie  42,63 
vrátane DPH
Zák.č. 233/1995 Z.z., Vyhl.MS SR č. 288/1995 Z.z.    25.03.2020  31.03.2020 
1352040097   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
36012424  vyúčtovanie tepla za r.2019 - preplatok  -16,26 
vrátane DPH
Zmluva č. 901    06.03.2020  19.03.2020 
1352040112   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava na poštové služby - dobropis  -24,60 
bez DPH
    13.03.2020  24.03.2020 
1352040111   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava na poštové služby - dobropis  -31,12 
bez DPH
    13.03.2020  24.03.2020 
1352040114   KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár
Ul.študentská 2996/43, 069 01 Snina
36506036  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.    13.03.2020  30.03.2020 
1352040115   MEDI-PARMA s.r.o.
Kpt.Nálepku 4088/87, 069 01 Snina
36503916  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.    13.03.2020  30.03.2020 
1352040125   JUDr. Jaroslav Špička, súdny exekútor
Exekútorský úrad Vranov n/T., Okulka 24/11, 093 01 Vranov nad Topľou
42341795  trovy exekúcie  10878,00 
vrátane DPH
Zákon č. 233/1995 Z.z.    24.03.2020  30.03.2020 
1352040123   JUDr. Jaroslav Špička, súdny exekútor
Exekútorský úrad Vranov n/T., Okulka 24/11, 093 01 Vranov nad Topľou
42341795  trovy exekúcie  42,73 
vrátane DPH
Zákon č. 233/1995 Z.z., Vyhl. MS SR č. 288/1995 Z.z.    24.03.2020  30.03.2020 
1352040124   JUDr. Jaroslav Špička, súdny exekútor
Exekútorský úrad Vranov n/T., Okulka 24/11, 093 01 Vranov nad Topľou
42341795  trovy exekúcie  42,63 
vrátane DPH
Zákon č. 233/1995 Z.z., Vyhl. MS SR č. 288/1995 Z.z.    24.03.2020  30.03.2020 
1352040098   LUKAM s.r.o. - MUDr. Ľubica Kampová
Ul. 1. mája 2045, 066 01 Humenné
45923469  zdravotné výkony 2019  55,76 
vrátane DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.    9.3.2020  26.03.2020 
1352040101   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Bratislava
51865467  dodávka el. energie 1.2.-29.2- Humenné  1964,96 
vrátane DPH
RZ č. 395/OVS/2019    11.3.2020  26.03.2020 
1352040102   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  dodávka el. energie 01.02.-29.2.2020 Snina  551,69 
vrátane DPH
RZ č. 395/OVS/2019    11.3.2020  26.03.2020 
1352040104   SWAN a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  telekomunikačné služby - hands/1002925-2/2020  863,50 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek. služieb a využití dát. siete SWAN    11.3.2020  26.03.2020 
1352040105   SWAN a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  telekomunikačné služby - oblasť 35-LAN 2/2020  902,02 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek. služieb a využití dát. siete SWAN    11.3.2020  26.03.2020 
1352040106   SWAN a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  telekomunikačné služby - oblasť 35- IPT - 2/2020  1217,64 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek. služieb a využití dát. siete SWAN    11.3.2020  26.03.2020 
1352040107   SWAN a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  telekomunikačné služby - oblasť 35-DSL - 2/2020  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek. služieb a využití dát. siete SWAN    11.3.2020  26.03.2020 
1352040108   SWAN a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  telekomunikačné služby - oblasť 35 - 2/2020  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek. služieb a využití dát. siete SWAN    11.3.2020  26.03.2020 
1352040113   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81 785 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 2/2020  4073,76 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov    13.3.2020  26.03.2020 
1352040118   DATALAN a.s.
Krasovského 14, 851 01 Bratislava
35810734  Oprava kopírovacích strojov  949,24 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní servisných služieb č. 368/OI/2016  3/2020  16.3.2020  26.03.2020 
1352040122   Ing. Michal Sopko RAKETER
Štúrova 1903/36, 066 01 Humenné
45311846  posúdenie stavu elektrických zariadení  75,00 
vrátane DPH
  16/2020  23.3.2020  24.03.2020 
1352040126   DaMaR experience s.r.o.
Laborecká 2542/19, 066 01 Humenné
47672617  Ochranné rúška na tvár  600,00 
vrátane DPH
  16/2020  24.3.2020  26.03.2020 
1352040127   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  124,35 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    24.3.2020  26.03.2020 
1352040100   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 2/2020  85,51 
vrátane DPH
Zmluvy č. 1149721403, 9910001245    9.3.2020  13.03.2020 
1352040099   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 2/2020  31,01 
vrátane DPH
Zml. o využív. prednost. spoj. 1149721404    9.3.2020  13.03.2020 
1352040096   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla 2/2020  1861,85 
vrátane DPH
Zmluva č. 901    6.3.2020  13.03.2020 
1352040095   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava
44390823  hygienický materiál 2/2020  449,64 
vrátane DPH
RZ č. 186/135/2018  4/2020  6.3.2020  13.03.2020 
1352040094   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava
44390823  upratovanie priestorov 2/2020  4015,67 
vrátane DPH
RZ č. 186/135/2018    6.3.2020  13.03.2020 
1352040093   FINAL-CD BRATISLAVA s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozidlo 2/2020  83,58 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    6.3.2020  13.03.2020 
1352040092   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  666,65 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    6.3.2020  13.03.2020 
1352040091   DADAX s.r.o.
Lichardova 8510/46, 010 01 Žilina
47323728  Strážna služba 12/2019  4969,20 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 315/135/2018    5.3.2020  13.03.2020 
1352040090   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie PPU 2/2020  5,44 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na Ú/29.12.2014    5.3.2020  13.03.2020 
1352040087   MARBER s.r.o.
Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné
31671713  Elektroinštalačné práce SV  387,26 
vrátane DPH
  8/2020  5.3.2020  13.03.2020 
1352040086   MARBER s.r.o.
Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné
31671713  Elektroinštalačné práce HE  880,75 
vrátane DPH
  7/2020  5.3.2020  13.03.2020 
1352040109   DUMIRO s.r.o.
26. Novembra 1508/8, 066 01 Humenné
36499544  antibakteriálny gél  544,66 
vrátane DPH
  13/2020  11.3.2020  12.03.2020 
1352040121   Humenská energetická spoločnosť s.r.o.
Chemlonská 1, 066 01 Humenné
31728812  dodávka tepla za 2/2020  16477,32 
vrátane DPH
Zmluva č. 129/04/HES    16.3.2020  23.03.2020 
1352040120   Slovanet a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
35954612  telekomunikačné služby 3/2020  103,62 
vrátane DPH
Zml. o pripojení č. DSL09100972501, DSL09110572501    16.3.2020  23.03.2020 
1352040119   ZANGE s.r.o.
Staré Grunty 3058/51, 841 04 Karlova Ves, Bratislava
52571823  Dezinfekčný materiál  537,60 
vrátane DPH
  14/2020  16.3.2020  23.03.2020 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry došlé

Print