Faktúry 2012 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11240581   Krídla s.r.o.
Družstevná 26 , Humenné
36466778  Kancelárske kreslá  1545,59 
vrátane DPH
  116/2012  20.12.2012  27.12.2012 
11240331   Mária Benková
Krátka 1466/5, Humenné
36164585  Strážna služba  1533,87 
bez DPH
9/2012    06.08.2012  15.08.2012 
11240238   Mária Benková
Krátka 1466/5, Humenné
36164585  Strážna služba 5/2012  1533,87 
bez DPH
Zmluva č. 9/2011 o vykonávaní strážnej služby    06.06.2012  12.06.2012 
11240056   Mária Benková
Krátka 1466/5, 066 01 Humenné
36164585  strážna služba 01/2012  1533,87 EUR 
bez DPH
Zmluva č. 9/2011 o vykonávaní strážnej služby a ochrany objektov    07.02.2012  14.02.2012 
11240184   Mária Benková
Krátka 1466/5 , Humenné
36164585  strážna služba  1527,89 
bez DPH
Zmluva č. 9/2011 o vykonávaní strážnej služby a ochrany objektov    3.5.2012  11.05.2012 
11240153   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  dodávka tepla, ročná rekapitulácia r. 2011  1502,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tepla č. 129/04/HES    11.04.2012  16.04.2012 
11240457   Kridla s.r.o.
Mierova 94 , Humenné
36466778  kancelársky materiál  1500 
vrátane DPH
3/2011  75/2012  6.11.2012  20.11.2012 
11240362   Mária Benková
Krátka 1466/5, Humenné
36164585  Strážna služba  1500,98 
bez DPH
9/2011 vykonávaní strážnej služby a ochrany objektov    04.09.2012  12.09.2012 
11240142   Mária Benková
Krátka 1466/5, 066 01 Humenné
36164585  Strážna služba, obdobie 03/2012  1500,98 EUR 
bez DPH
Zmluva č. 9/2011 o vykonaní strážnej služby a ochrany objektov    04.04.2012  12.04.2012 
11240515   Ing. Kamila Vilčková- Ka-lux
Gagrinova 403/33, Humenné
34977511  upratovacie práce  1495,86 
bez DPH
10/20111    4.12.2012  11.12.2012 
11240451   Ing. Kamila Vilčková KA-LUX
Gagarinova 33, Humenné
34977511  Upratovacie práce za 10/2011  1495,86 
bez DPH
Zmluva o dielo č. 10/2011     05.11.2012  13.11.2012 
11240405   Mária Benková
Krátka1466 Humenné
36164585  strážna služba  1495,00 
bez DPH
Zmluva 9/2011    2.10.2012  09.10.2012 
11240368   Ing. Kamila Vilčková KA-LUX
Gagarinova 33, Humenné
34977511  za upratovacie práce august 2012  1495,86 
bez DPH
Zmluva o dielo č. 10/2011     05.09.2012  13.09.2012 
11240327   Ing. Kamila Vilčková KA-LUX
Gagarinova 33, Humenné
34977511  upratovacie práce   1495,86 
bez DPH
Zmluva o dielo č. 10/2011     02.08.2012  15.08.2012 
11240277   Ing. Kamila Vilčková KA-LUX
Gagarinova 33, Humenné
34977511  upratovacie práce  1495,86 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 10/2011    3.7.2012  09.07.2012 
11240225   Ing. Kamila Vilčková KA-LUX
Gagarinova 33, Humenné
34977511  upratovacie práce za obdobie máj 2012  1495,86 
bez DPH
Zmluva o dielo č. 10/2011    01.06.2012  12.06.2012 
11240187   Ing. Kamila Vilčková KA-lux
Gagarinova 33, Humenné
34977511  upratovacie služby  1495,86 
bez DPH
Zmluva o dielo č. 10/2011    4.5.2012  11.05.2012 
11240134   Ing. Kamila Vilčková KA-LUX
Gagarinova 33, 066 01 Humenné
34977511  Upratovacie práce, budovy UPSVR Humenné a Snina, obdobie 10/2011  1495,86 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 10/2011 na upratovanie    03.04.2012  12.04.2012 
11240106   Ing. Kamila Vilčková KA-LUX
Gagarinova 33, 066 01 Humenné
34977511  upratovacie práce (február 2012)  1495,86 EUR 
bez DPH
Zmluva o dielo č. 10/2011 na upratovanie    07.03.2012  12.03.2012 
11240060   Ing. Kamila Vilčková KA-LUX
Gagarinova 33, 066 01 Humenné
34977511  upratovacie práce - obdobie 01/2012  1495,86 
bez DPH
Zmluva o dielo č. 10/2011 na upratovanie    08.02.2012  27.02.2012 
11240461   Mária Benková
Krátka 1466/5, Humenné
36164585  Srážna služba 10/12  1468,09 
bez DPH
9/2011 vykonávaní strážnej služby a ochrany objektov    07.11.2012  13.11.2012 
11240510   Mária Benková
Krátka 1466/5
36164585  strážna služba  1462,11 
bez DPH
9/2011    3.12.2012  11.12.2012 
11240281   Mária Benková
Krátka 1466/5
36164585  strážna služba 6/2012  1462,11 
vrátane DPH
Zmluva č. 9/2011    3.7.2012  09.07.2012 
11240129   IKARO s.r.o.
Kukučínova 2596/4, 075 01 Trebišov
31656544  Nákup operačných RAM pamätí - 66 ks  1397,28 EUR 
vrátane DPH
  č. 22/2012  29.03.2012  30.03.2012 
11240093   Mária Benková
Krátka 1466/5, 066 01 Humenné
36164585  strážna služba 2/2012  1390,35 EUR 
bez DPH
č. 9/2011 o vykonaní strážnej služby a ochrany objektov    05.03.2012  12.03.2012 
11240559   Teplo GGE s.r.o.
Rozkvet 2058/125, Snina
36012424  Dodávka tepla za obdobie 11/2012  1387,74 
vrátane DPH
901    14.12.2012  19.12.2012 
11240465   Jaroslav ukáč Teleluk servis
Košarovce 110, prevádzka Humenné Štefánikova 4
10682911  Oprava kopírovacích strojov  1310,70 
bez DPH
  67/2012  9.11.2012  20.11.2012 
11240057   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné a stočné obdobie 12/2011 - 01/2012  1278,38 
vrátane DPH
Zmluva č. 20-000002695PO2007 o dodávke a odbere vody ....    07.02.2012  24.02.2012 
11240430   Kridla s.r.o.
Mierová 94, Humenné
36466778  Pamäťe DDR-1GB  1262,17 
vrátane DPH
  61,2012  15.10.2012  19.10.2012 
11240207   Teplo GCE s.r.o.
Rozkvet 125, Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla a vody  1240,37 
vrátane DPH
Zmluvy č. 901 o dodávke a odbere tepla    15.5.2012  23.05.2012 
11240495   XEPAP spol s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Xerox papier A4  1234,98 
vrátane DPH
  85/2012  23.11.2012  29.11.2012 
11240403   Východoslovesnká vodárenská spoločnosť
Komenského 52, Košice
36570460  vodné a stočné  1218,29 
vrátane DPH
Zmluva č. 20-000002695PO2007    2.10.2012  09.10.2012 
11240562   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Služba IP-telefonia  1217,64 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    14.12.2012  19.12.2012 
11240538   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Služba IP Telefonia  1217,64 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    10.12.2012  14.12.2012 
11240470   SWAN a.s.
Borská 6 , Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  1217,64 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    9.11.2012  20.11.2012 
11240416   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Služba IP- telefónia   1217,64 
vrátane DPH
    05.10.2012  31.10.2012 
11240375   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Poskytovanie telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN  1217,64 
vrátane DPH
Poskytovanie telekomunikačných služieb    07.09.2012  14.09.2012 
11240342   SWAN a s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  1217,64 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    9.8.2012  22.08.2012 
11240287   SWAN a.s.
Borská 6 , Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  1217,64 
vrátane DPH
Zmluvy o poskytovaní telekomunikačných služieb    6.7.2012  19.07.2012 
11240250   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Telef. poplatky oblasť 35-IPT za obdobie 01.05.2012 do 31.05.2012  1217,64 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete LAN    08.06.2012  21.06.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť