Faktúry 2012 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
51240012   Xepap s.r.o
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Xerox papier  156,03 
vrátane DPH
20396/2011-IV/5    2.7.2012  24.07.2012 
51240011   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Xerox papier  15,06 
vrátane DPH
20396/2011-IV/5    2.7.2012  24.07.2012 
51240010   Xepap s.r.o
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  xerox papier  128,57 
vrátane DPH
20396/2011-IV/5    2.7.2012  24.07.2012 
51240009   Xepap s.r.o
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Xerox Papier  15,06 
vrátane DPH
20396/2011-IV/5    2.7.2012  24.07.2012 
51240008   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Xerox papier  223,52 
vrátane DPH
20396/2011-IV/5    2.7.2012  24.07.2012 
51240007   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Xerox papier  166,21 
vrátane DPH
20396/2011-IV/5    2.7.2012  24.07.2012 
51240006   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Xerox papier  153,31 
vrátane DPH
20396/2011-IV/5    2.7.2012  24.07.2012 
51240005   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Xerox papier  148,22 
vrátane DPH
20396/2011-IV/5    2.7.2012  24.07.2012 
51240004   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703. Zvolen
31628605  Xerox papier  100,75 
vrátane DPH
20396/2011-IV/5    2.7.2012  24.07.2012 
51240003   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Xerox papier  176,40 
vrátane DPH
20396/20122-IV/5    2.7.2012  24.07.2012 
11240332   AMB-EK s.r.o
1.mája 2045/21 Humenné
45636745  Za zdravotné výkony  27,88 
vrátane DPH
29000712    06.08.2012  15.08.2012 
11240502   Krídla s.r.o.
Mierova 94, Humenné
36466778  Kancelárske potreby- obalky, dovolenkové lístky, ..  266,11 
vrátane DPH
3/2011  95/2012  27.11.2012  29.11.2012 
11240457   Kridla s.r.o.
Mierova 94 , Humenné
36466778  kancelársky materiál  1500 
vrátane DPH
3/2011  75/2012  6.11.2012  20.11.2012 
11240361   LECHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D,Bratislava
31396674  Stravné lístky  9366,60 
vrátane DPH
307/P098 o poskytovaní stravovania    04.09.2012  12.09.2012 
11240377   Mesto Humenné
Kokorelliho 1501/34, Humenné
00323021  Prenájom garáže  77,24 
vrátane DPH
3110305    07.09.2012  14.09.2012 
11240575   Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018, Humenné
00186155  Kontajner prepožičaný  56,10 
vrátane DPH
462    19.12.2012  21.12.2012 
11240452   Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018
00186155  Odvoz odpadu za obdobie 01.10.2012 -31.10.2012  93,50 
bez DPH
462    05.11.2012  13.11.2012 
11240320   Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018
00186155  Kontajner prepožičaný  93,5 
vrátane DPH
462    01.08.2012  18.08.2012 
11240466   Východoslovenská energetika
Mlynská 31 , Košice
36211222  Elektrina  542,44 
vrátane DPH
5100642196    9.11.2012  20.11.2012 
11240449   Východoslovenká energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
36211222  Elektrina dodávka 01.9.2012 do 30.11.2012  2849 
vrátane DPH
5100642196    02.11.2012  07.11.2012 
11240321   Východoslovenská energetika
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  elektrina   2849 
vrátane DPH
5100642196    01.08.2012  08.08.2012 
11240292   Východoslovenská energetika
Mlynská 21 , Košice
36211222  elektrina  16,17 
vrátane DPH
5100642196C    10.7.2012  19.07.2012 
11240510   Mária Benková
Krátka 1466/5
36164585  strážna služba  1462,11 
bez DPH
9/2011    3.12.2012  11.12.2012 
11240456   Polygrafické práce
Michalovce
40936597  Spisový obal A3  503,70 
bez DPH
9/2011  72/2012  06.11.2012  13.11.2012 
11240456   Polygrafické práce
Michalovce
40936597  Spisový obal A3  503,70 
bez DPH
9/2011  72/2012  06.11.2012  13.11.2012 
11240570   Mária Benková
Krátka 1466/5, Humenné
36164585  Strážna služba 12/12  1632,54 
vrátane DPH
9/2011 vykonávaní strážnej služby a ochrany objektov    18.12.2012  19.12.2012 
11240461   Mária Benková
Krátka 1466/5, Humenné
36164585  Srážna služba 10/12  1468,09 
bez DPH
9/2011 vykonávaní strážnej služby a ochrany objektov    07.11.2012  13.11.2012 
11240362   Mária Benková
Krátka 1466/5, Humenné
36164585  Strážna služba  1500,98 
bez DPH
9/2011 vykonávaní strážnej služby a ochrany objektov    04.09.2012  12.09.2012 
11240331   Mária Benková
Krátka 1466/5, Humenné
36164585  Strážna služba  1533,87 
bez DPH
9/2012    06.08.2012  15.08.2012 
11240559   Teplo GGE s.r.o.
Rozkvet 2058/125, Snina
36012424  Dodávka tepla za obdobie 11/2012  1387,74 
vrátane DPH
901    14.12.2012  19.12.2012 
11240476   Teplo GGE s.r.o.
Rozkvet 2058/125, Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla a ohrev teplej vody  1164,48 
vrátane DPH
901    13.11.2012  21.11.2012 
11240344   Teplo GGE s.r.o
Rozkvet 2058/125, Považská Bystrica
36012424  Dodávka tepla za mesiac 7/2012  636,82 
vrátane DPH
901    10.08.2012  15.08.2012 
11240291   Marcela Galandová - Gameco
Komenského 2827/105
40116000  Preprava osôb  292,32 
vrátane DPH
č. 1/2012 o zabezpečení prepravy osôb    9.7.2012  19.07.2012 
11240131   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné a stočné, budova UPSVR Humenné  886,99 EUR 
vrátane DPH
č. 20-000002695PO2007 o dodávke a odbere vody ...    30.03.2012  04.04.2012 
11240130   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné a stočné, budova ÚPSVR-DP Snina  123,96 EUR 
vrátane DPH
č. 20-000002695PO2007 o dodávke a odbere vody ...    29.03.2012  04.04.2012 
11240123   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné a stočné, budova UPSVR Humenné  351,90 EUR 
vrátane DPH
č. 20-000002695PO2007 o dodávke a odbere vody ...    26.03.2012  30.03.2012 
11240087   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné a stočné  145,66 EUR 
vrátane DPH
č. 20-000002695PO2007 o dodávke a odbere vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou    01.03.2012  12.03.2012 
11240500   Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018, Humenné
00186155  Kontajnery  74,80 
vrátane DPH
č. 462    27.11.2012  30.11.2012 
11240132   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  odvoz komunálneho odpadu, obdobie 03/2012  74,80 EUR 
bez DPH
č. 462 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu    02.04.2012  04.04.2012 
11240086   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  poplatok za odvoz odpadu, obdobie 02/2012  74,80 EUR 
bez DPH
č. 462 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu    01.03.2012  12.03.2012 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť