Faktúry 2012 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
421200149   Východoslovenská vodárenska spoločnosť
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  - vodné, stočné 24.01.-20.02.2012 P.O.H 66,V. Kapušany  10,73 EUR 
vrátane DPH
150/2004    01.03.2012  13.03.2012 
421200099   Východoslovenská energetika a.s.,
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  Elektrina odborné miesto Saleziánov 1, Michalovce obdobie od 01.01-31.1.2012  1590,34 
vrátane DPH
5100616193    09.02.2012  16.02.2012 
421200078   Východoslovenská energetika a.s.,
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  Elektrina - dodávka a distribúcia obdobie 01.01.2012-29.02.2012 Veľké Kapušany  1710 
vrátane DPH
5100616193    03.02.2012  07.02.2012 
421200077   Východoslovenská energetika a.s.,
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  Elektrina - dodávka a distribúcia MI, So obdobie 01.01.2012-29.02.2012  3868,00 
vrátane DPH
5100616193    03.02.2012  07.02.2012 
421200013   Východoslovenská energetika a.s.,
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  Elektrina obdobie 01.12.2011- 31.12.2011  1149,35 EUR 
vrátane DPH
5100616193    11.01.2012  16.01.2012 
421200602   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  Elektrina doplatok 10/2012  221,05 EUR 
vrátane DPH
5100616193C    09.11.2012  16.11.2012 
421200595   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  elektrina - dodávka a distribúcia obdobie 01.09.-30.11.2012  1 710,00 EUR 
vrátane DPH
5100616193C    02.11.2012  08.11.2012 
421200594   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  elektrina - dodávka a distribúcia01.09.2012-30.11.2012  3 868,00 EUR 
vrátane DPH
5100616193C    02.11.2012  08.11.2012 
421200560   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  Elektrina - doplatok 9/2012  19,39 EUR 
vrátane DPH
5100616193C    08.10.2012  12.10.2012 
421200505   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  Elektrina - doplatok   19,05 EUR 
vrátane DPH
5100616193C    10.09.2012  13.09.2012 
421200456   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  Elektrina 01.06.-31.08.2012  1 710 EUR 
vrátane DPH
5100616193C    01.08.2012  07.08.2012 
4212007498   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  Elektrina vyúčtovanie 01.07.2012-31.07.2012  14,07 EUR 
vrátane DPH
5100616193C    08.08.2012   
4212006716   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  Elektrina vyúčtovanie 01.06.-30.06.2012  12,22 EUR 
vrátane DPH
5100616193C    10.07.2012   
4212003728   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  preplatok - elektrická energia za 3/2012  285,18 
vrátane DPH
5100616193C    11.4.2012   
421200296   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  Elektrina- dodávka a distribúcia obdobie 01.03.-31.05.2012  1710,00 EUR 
vrátane DPH
5100616193C    04.05.2012  10.05.2012 
421200297   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  Elektrina-dodávka a distribúcia obdobie 01.03-31.05.2012  3868,00 
vrátane DPH
5100616193C    03.05.2012  10.05.2012 
421200157   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  Elektrická energia pavilón A,B,C obdobie 01.02.-29.02.2012  1417,30 EUR 
vrátane DPH
5100616193C    08.03.2012  16.03.2012 
421200023   Vychodoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.2011-31.12.2011  399,85 
vrátane DPH
5100616193    16.01.2012  25.01.2012 
42120016   Vychodoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31,042 91 Košice
36211222  Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.2011-31.12.2011   139,64 
vrátane DPH
5100616193C    13.01.2012  25.01.2012 
421200655   Východoslovenská energetika a.s
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  Elektrina obdobie 01.11.-30.11.2012  292,01 EUR 
vrátane DPH
5100616193    12.12.2012  17.12.2012 
421200017   Východ.vodárenska.spoločnosť,a.s.,
Komenského 50, 042 48
36570460  vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce vodné stočné ,Michalovská 55, Sobrance  315,60  
vrátane DPH
555/2007    12.01.2012  25.01.2012 
4212001   Vojenská zotavovňa Zemplínska Šírava
072 36 Kaluža
36659207  prenájom spol. miestnosti a športovísk   255,90 EUR 
vrátane DPH
  OV12100  08.10.2012  16.10.2012 
421200552   VIDRA a spol.s.r.o
Štrkova 8, 011 96 Žilina
31589561  Dezinfekčné prostriedky  268,10 EUR 
vrátane DPH
  OV12105  01.10.2012  10.10.2012 
421200245   Versity, a.s.
Einsteinova 24, Bratislava
36396222  HP Compaq 6200 Pro SFF PC  536,16 EUR 
vrátane DPH
  OV12020  20.04.2012  27.04.2012 
421200225   Versity, a.s.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
36396222  Nákup monitorov Fujitsu 22"  9697,44 
vrátane DPH
  OV12022  12.4.2012  18.04.2012 
421200034   Versity a.s
Ensteinova 24, 851 01 Bratislava
36396222  HP Compaq 2006 LED 20"/1600x900/1000:1/250jas/5ms 14 ks HP Compaq 6200 PRo SFF PC 14 ks   9574,32 
vrátane DPH
  OV11112  25.01.2012  07.02.2012 
421200412   Technické služby mesta
Gorkého 55, 073 01 Sobrance
35513861  prenájom 1 100 l kontajnera obdobie 01.01.2012-30.06.2012  35,88 
vrátane DPH
Nájomna zmluva č. 9/2009    04.07.2012.  12.07.2012 
421200001   Technické služby mesta
Gorkého 55, 073 01 Sobrance
35513861  Prenájom 1 100 l kontajnera za obdobie 01.07-2011-31.12.2011  35,88 
vrátane DPH
Nájomná zmluva č. 9/2009    05.01.2012  11.01.2012 
421200685   Technické služby
Gorkého 55, 073 01 Sobrance
35513861  prenájom kontajnera za obdobie 01.07.-31.12.2012  35,88 EUR 
vrátane DPH
Nájomná zmluva č. 9/2009    21.12.2012  27.12.2012 
421200666   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN 12/2012  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    14.12.2012  21.12.2012 
421200665   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP- Telefónia 12/2012  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    14.12.2012  21.12.2012 
421200664   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN 12/2012  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služby č.2011-112  14.12.2012  21.12.2012 
421200663   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back up 12/2012  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    14.12.2012  21.12.2012 
421200651   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN obdobie 01.11.-30.2012  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    10.12.2012  17.12.2012 
421200650   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN obdobie 01.11.-30.11.2012  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služby č.2011-112  10.12.2012  17.12.2012 
421200649   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP- telefonia 01.11.-30.11.2012  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    10.12.2012  17.12.2012 
421200648   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back up 01.11.-30.11.2012  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    10.12.2012  17.12.2012 
421200647   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky 01.11.2012-30.11.2012  332,75 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    10.12.2012  17.12.2012 
421200607   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN obdobie 01.10.2012-31.10.2012  1277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovanie telekom. služieb a využotí dát. siete SWAN    09.11.2012  16.11.2012 
421200606   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP- Telefonia obdobie 01.10.2012-31.10.2012  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovanie telekom. služieb a využotí dát. siete SWAN    09.11.2012  16.11.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť