Faktúry 2012 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11240147/PO   MUDr. Ortančík Valér, Ambulancia PLD 66
082 73, Šarišské Dravce
31969208  Faktúra za zdravotné výkony.  41,82 
bez DPH
    2.3.2012  23.03.2012 
11240013/PO   MUDr. Ortančík Valér, Ambulancia PLD 66
082 73, Šarišské Dravce
31969208  Faktúra za zdravotné výkony na účely zákona č. 447/2008.  6,97 
bez DPH
    3.1.2012  25.01.2012 
11240655/PO   Mária Kyslanová MuDr., amb. lekára pre dospelých
OZS Svinia
31968368  zdravotné výkony  55,76 
vrátane DPH
v zmysle zákona č.447/2008    12.9.2012  26.09.2012 
11240434/PO   Mária Kyslanová MuDr., amb. lekára pre dospelých
OZS Svinia
31968368  Faktúra za zdravotné výkony.  90,61 
bez DPH
    8.6.2012  26.06.2012 
11240151/PO   Mária Kyslanová MuDr., amb. lekára pre dospelých
Pod vinicami II, Prešov
31968368  Faktúra za zdravotné výkony.  41,82 
bez DPH
    1.3.2012  14.03.2012 
11140898/PO   Mária Kyslanová MuDr., amb. lekára pre dospelých
OZS Svinia
31968368  Faktúra za zdravotné výkony pod kódom 74.  55,76 
bez DPH
    19.12.2012  09.01.2012 
11240185/PO   MUDr. Bakalárová Ľubica
Záporožská 12, 851 01 Bratislava
31759726  Faktúra za výkon 74 s počtom bodov 300 x 0,023236.  6,97 
bez DPH
    9.3.2012  16.03.2012 
11240778/Po   MEDIX amb.prak.lekára, MUDr. Medera Dušan
SNP 1, 040 01 Košice
31735975  výkony na vyžiadanie  6,97 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008    06.11.2012  13.11.2012 
11240768/PO   DELPHI spol. s r.o.
Pionierska 24, 080 05 Prešov
31723705  parkovací kredit  50,00 
vrátane DPH
  č.136/2012  02.11.2012  07.11.2012 
11240584   DELPHI spol. s r.o.
Pionierska 24, 080 05 Prešov
31723705  Faktúra za kredit parkovacej karty  50,00 
bez DPH
  Objednávka č. :106/2012  14.8.2012  24.08.2012 
11240375/PO   DELPHI spol. s r.o.
Pionierska 24, 080 05 Prešov
31723705  Faktúra za parkovací kredit.  50,00 
vrátane DPH
    22.5.2012  28.05.2012 
11240118/PO   DELPHI spol. s r.o.
Pionierska 24, 080 05 Prešov
31723705  Faktúra za parkovací kredit.  50,00 
bez DPH
    13.2.2012  17.02.2012 
11240813/PO   Technické služby mesta Prešov,a.s.
Bajkalská 33, 080 01 Prešov
31718914  vývoz odpadu  400,58 
vrátane DPH
  142/2012  14.11.2012  20.11.2012 
11240079/PO   Minerálne vody a.s.
Slovenská 9, 081 86 Prešov
31711464  Faktúra za dodávku minerálnych vôd.  76,09 
vrátane DPH
    1.2.2012  07.02.2012 
11240379/PO   POLY - TRADE, s.r.o.
Metodova 9, 080 01 Prešov
31707611  Faktúra za diagnostiku a prípravu vozidla na STK a EK.  139,16 
vrátane DPH
    24.5.2012  31.05.2012 
11240339/PO   POLY - TRADE, s.r.o.
Metodova 9, 080 01 Prešov
31707611  Faktúra za pneu servisné práce.   118,80 
vrátane DPH
    9.5.2012  18.05.2012 
11240278/PO   POLY - TRADE, s.r.o.
Metodova 9, 080 01 Prešov
31707611  Faktúra za náhradné diely.  668,71 
vrátane DPH
    13.4.2012  20.04.2012 
11240223/PO   POLY - TRADE, s.r.o.
Metodova 9, 080 01 Prešov
31707611  Faktúra za pneu servisné práce.  23,76 
vrátane DPH
    28.3.2012  03.04.2012 
11240222/PO   POLY - TRADE, s.r.o.
Metodova 9, 080 01 Prešov
31707611  Faktúra za náhradné diely.  634,15 
vrátane DPH
    28.3.2012  03.04.2012 
11240090/PO   POLY - TRADE, s.r.o.
Metodova 9, 080 01 Prešov
31707611  Faktúra za náhradné diely.  303,17 
vrátane DPH
    6.2.2012  13.02.2012 
11240091/PO   POLY - TRADE, s.r.o.
Metodova 9, 080 01 Prešov
31707611  Faktúra za náhradné diely a servisné práce.  413,18 
vrátane DPH
    6.2.2012  13.02.2012 
11240043/PO   POLY - TRADE, s.r.o.
Masarykova 9, 040 01 Košice
31707611  Faktúra za náhradné diely.  111,45 
vrátane DPH
    10.1.2012  18.01.2012 
11240712/PO   SERVISKOMFORT s.r.o.
Volgogradská 88, 080 01 Prešov
31706053  Výmena ventilov   102,38 
vrátane DPH
  č.124/2012  05.10.2012  12.10.2012 
11240361/PO   EUROCAMP, s.r.o.
Dlhé hony 4, 058 01 Poprad
31648291  Faktúra za servis vozidla Renault Trafic a za pneumatiky.  1410,00 
vrátane DPH
    15.5.2012  18.05.2012 
11240273/PO   EUROCAMP, s.r.o.
Dlhé hony 4, 058 01 Poprad
31648291  Faktúra za výbavu na motorové vozidlo Renault Trafic.  1690,00 
vrátane DPH
    12.4.2012  30.04.2012 
11240272/PO   EUROCAMP, s.r.o.
Dlhé hony 4, 058 01 Poprad
31648291  Faktúra za opravu motorového vozidla Renault Trafic.  800,00 
bez DPH
    12.4.2012  18.04.2012 
11240403/PO   Autosklo Hornet, s.r.o.
Žilinská 774/1, 017 01 Považská Bystrica
31600476  Faktúra za výmenu čelného skla.  280,76 
vrátane DPH
    5.6.2012  07.06.2012 
11240128/PO   Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
31592503  Faktúra za Zbierku zákonov SR ročník 2011.  49,73 
vrátane DPH
    21.2.2012  01.03.2012 
11240776/PO   LE Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D 821 01Bratislava
31396674  jedálne kupóny  16326,60 
vrátane DPH
komisionárrska    07.11.2012  13.11.2012 
11240731/PO   LE Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D 821 01Bratislava
31396674  jedálne kupóny  15686,60 
vrátane DPH
komisionárrska    08.10.2012  17.10.2012 
11240632/PO   LE Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D 821 01Bratislava
31396674  jedálne kupóny  16000,60 
vrátane DPH
komisionárrska    6.9.2012  18.09.2012 
51240005/PO   LE Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D 821 01Bratislava
31396674  kupóny CAD-HOC  6458,52 
vrátane DPH
  4/2012SoF  28.8.20012  10.09.2012 
11240566   LE Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Faktúra za jedálne kupóny  13766,60 
vrátane DPH
8.8.2012  21.08.2012 
11240504/PO   LE Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Faktúra za jedálne kupóny.  16326,60 
bez DPH
    9.7.2012  12.07.2012 
11240437/PO   LE Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D 821 01Bratislava
31396674  Faktúra za jedálne kupóny.  16838,60 
bez DPH
    11.6.2012  15.06.2012 
11240335/PO   LE Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D 821 01Bratislava
31396674  Faktúra za jedálne kupóny.  15686,60 
bez DPH
    9.5.2012  14.05.2012 
11240248/PO   LE Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D 821 01Bratislava
31396674  Faktúra za jedálne kupóny.  13446,60 
bez DPH
    10.4.2012  18.04.2012 
11240172/PO   LE Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D 821 01Bratislava
31396674  Faktúra za jedálne kupóny.  17606,60 
bez DPH
    7.3.2012  14.03.2012 
11240121/PO   LE Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D Bratislava
31396674  Faktúra za jedálne kupóny.  646,60 
bez DPH
    13.2.2012  17.02.2012 
11240105/PO   LE Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D Bratislava
31396674  Faktúra za jedálne kupóny.  13446,60 
bez DPH
    9.2.2012  17.02.2012 
<< < | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť