Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2130079 | PERGAMON spol.s r.o. Bratislava, Chemická 1 |
31327681 | toner CANON FX-10 | 43,56 vrátane DPH |
16/2013 | 01.03.2013 | 05.04.2013 | 24.4.2013 | |
| 2130084 | TOPPRO s.r.o. Košice, Liesková 20 |
44325851 | Upratovacie služby za 2/2013 | 1570,15 vrátane DPH |
zmluva 8/OE/2012 | 01.03.2013 | 14.03.2013 | 9.4.2013 | |
| 2130083 | STAHL REISEN, spol.s r.o. Martin, Ul. 29. augusta 9 |
36370444 | SCAN - ubytovanie Luxemburg | 492 vrátane DPH |
6/EU-SCAN/2013 | 01.03.2013 | 14.03.2013 | 9.4.2013 | |
| 2130077 | Xepap, spol.s r.o. Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | Kopírovací papier A3, A4 | 298,8 vrátane DPH |
13/2013 | 22.02.2013 | 05.04.2013 | 24.4.2013 | |
| 2130078 | JAZYKOVÁ ŠKOLA Dunajská Streda Dunajská Streda, Športová 349 |
36086223 | Vypracovanie jazykového testu | 34 vrátane DPH |
14/2013 | 22.02.2013 | 06.03.2013 | 9.4.2013 | |
| 2130074 | Bíró Eugen - AUTOSERVIS Mad č. 155 |
32304111 | Opr.služob.motor.vozidla - DS096CU | 418,7 vrátane DPH |
12/2013 | 18.02.2013 | 06.03.2013 | 9.4.2013 | |
| 2130072 | ORANGE Slovensko, a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | Mobilné poplatky za 2/2013 | 144,71 vrátane DPH |
zmluva 56/OF/04 | 14.02.2013 | 06.03.2013 | 9.4.2013 | |
| 2130073 | Nagy Tibor - INFOTRADE D.Streda, Rybný trh 331/3 |
14153653 | Pečiatky - 14 ks | 97,99 vrátane DPH |
10/2013 | 14.02.2013 | 21.02.2013 | 7.3.2013 | |
| 2130070 | ENERCO spol, s.r.o. Bratislava, Šoltesovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody - 1/2013 | 69,8 vrátane DPH |
zmluva 15/OF/04 | 13.02.2013 | 19.02.2013 | 7.3.2013 | |
| 2130069 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, Partizánska 9 |
36631124 | Úver + POBOX za 1/2013 | 5165 vrátane DPH |
zmluva 37/OF/05 | 12.02.2013 | 21.02.2013 | 7.3.2013 | |
| 2130064 | Hotel Thermal Varga, s.r.o. Veľký Meder, Promenádna 595/1 |
44497237 | EKS - Stravovanie a občerstvenie | 911,4 vrátane DPH |
1/EU-EKS/2013 | 12.02.2013 | 18.02.2013 | 7.3.2013 | |
| 2130065 | JURIGA spol.s r.o. Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | Tonery - 6 ks | 476,28 vrátane DPH |
9/2013 | 11.02.2013 | 06.03.2013 | 9.4.2013 | |
| 2130068 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | ŠA,VM - internet 3/2013 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva 28,29/OEV/2011 | 11.02.2013 | 21.02.2013 | 7.3.2013 | |
| 2130067 | GTS Slovakia, a.s. Bratislava, Einsteinova 24 |
35795662 | DS - internet 3/2013 | 32,41 vrátane DPH |
zmluva 27/OEV/2011 | 11.02.2013 | 21.02.2013 | 7.3.2013 | |
| 2130071 | Zsl.energetika, a.s. Bratislava, Čulenova 6 |
35823551 | elektrina za 2/2013 | 2065,39 vrátane DPH |
zmluva 30,32,26,29/OEV/10 | 11.02.2013 | 19.02.2013 | 7.3.2013 | |
| 2130066 | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. D.Streda, Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-Štúrova-spotreba vody 1/2013 | 242,09 vrátane DPH |
zmluva 3/OF/04 | 11.02.2013 | 19.02.2013 | 7.3.2013 | |
| 2130063 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Telefónne poplatky za 1/2013 | 1001,76 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 08.02.2013 | 27.02.2013 | 7.3.2013 | |
| 2130062 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Správa a údržba LAN za 1/2013 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 08.02.2013 | 27.02.2013 | 7.3.2013 | |
| 2130061 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Prenájom IPT za 1/2013 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 08.02.2013 | 27.02.2013 | 7.3.2013 | |
| 2130060 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Prenosová rýchlosť za 1/2013 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 08.02.2013 | 27.02.2013 | 7.3.2013 | |
| 2130059 | SWAN, a.s. Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Záložné linky za 1/2013 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva 2/OEV/11 | 08.02.2013 | 27.02.2013 | 7.3.2013 | |
| 2130058 | Diners Club CS, s.r.o. Bratislava, Nám.Slobody 11 |
35757086 | PHM za 1/2013 | 839,39 vrátane DPH |
zmluva 46/OF/05 | 08.02.2013 | 14.02.2013 | 14.2.2013 | |
| 2130056 | Le Cheqe Dejeuner, s.r.o. Bratislava, Tomášikova 23/D |
31396674 | Stravné lístky za 2/2013 | 9252 vrátane DPH |
zmluva 12/OEV/11 | 07.02.2013 | 27.02.2013 | 7.3.2013 | |
| 2130053 | MUDr.Ružička Roman Vrakúň, Hlavná ul. |
37849379 | Zdravotné výkony za 10-12/2012 | 76,67 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 07.02.2013 | 27.02.2013 | 7.3.2013 | |
| 2130057 | Slov.plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | Spotreba plynu - 19.1.-28.2.2013 | 2496 vrátane DPH |
zmluva 15/OEV/09 | 07.02.2013 | 13.02.2013 | 14.2.2013 | |
| 2130055 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
37847554 | Telefónne poplatky - 1/2013 | 21,54 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 07.02.2013 | 13.02.2013 | 14.2.2013 | |
| 2130054 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10 |
37847554 | Telefónne poplatky - 1/2013 | 45,89 vrátane DPH |
zmluva 32/OF/05 | 07.02.2013 | 13.02.2013 | 14.2.2013 | |
| 2130052 | VALEUR s.r.o. D.Streda, Múzejná 208/4 |
34119850 | Tlačiarenské služby | 251,88 vrátane DPH |
4/2013 | 06.02.2013 | 11.02.2013 | 14.2.2013 | |
| 2130051 | TOPPRO s.r.o. Košice, Liesková 20 |
44325851 | Upratovacie služby za 1/2013 | 1570,15 vrátane DPH |
zmluva 8/OE/2012 | 05.02.2013 | 27.02.2013 | 7.3.2013 | |
| 2130050 | Bereznai Viktor - INTERSYMPO D.Streda, Zelená 44 |
11698381 | EKS - prenájom tlmoč.zariadenia | 300 vrátane DPH |
2/EU-EKS/2013 | 05.02.2013 | 14.02.2013 | 14.2.2013 | |
| 2130049 | MUDr.Klement Vladimír - SEKONI s.r.o. Horný Bar č. 101 |
36849871 | Zdravotné výkony za 10-12/2012 | 41,82 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 04.02.2013 | 27.02.2013 | 7.3.2013 | |
| 2130048 | MUDr.Matica Eduard - EDMA-MED s.r.o. Okoč, Lipový rad 2 |
46537929 | Zdravotné výkony za 10-12/2012 | 62,73 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 04.02.2013 | 27.02.2013 | 7.3.2013 | |
| 2130047 | MUDr.Fehér Blažej - FEBA-MED s.r.o. Čilizská Radvaň |
46444335 | Zdravotné výkony za 10-12/2012 | 83,64 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 30.01.2013 | 27.02.2013 | 7.3.2013 | |
| 2130045 | Hotel Thermal Varga, s.r.o. Veľký Meder, Promenádna 595/1 |
44497237 | EKS - Prenájom konferenčnej miest. | 720 vrátane DPH |
4/EU-EKS/2013 | 30.01.2013 | 05.02.2013 | 14.2.2013 | |
| 2130044 | NEPA Slovakia, s.r.o. Bratislava, Technická 2 |
31369987 | Údržba fotokop.stroja SHARP | 269,14 vrátane DPH |
7/2013 | 30.01.2013 | 05.02.2013 | 14.2.2013 | |
| 2130040 | Slov.plynárenský priemysel, a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | Spotreba plynu - 1.-18.1.2013 | 62,64 vrátane DPH |
zmluva 15/OEV/09 | 28.01.2013 | 31.01.2013 | 8.2.2013 | |
| 2130039 | Antalová Anna, PaedDr. D.Streda, Ružový háj 1369/34 |
36899470 | EKS - tlmočenie | 150 vrátane DPH |
3/EU-EKS/2013 | 23.01.2013 | 05.02.2013 | 14.2.2013 | |
| 2130037 | Kozák Ivan K&H Senica, Janka Kráľa 733 |
22707042 | Servis fotokopírovacieho stroja Ricoh | 240 vrátane DPH |
č. 1/2013 | 23.01.2013 | 31.01.2013 | 8.2.2013 | |
| 2130035 | MUDr.Nagy Tibor st. - HEMATI sro Dolný Štál č. 39 |
36661678 | Zdravotné výkony za 9-12/2012 | 20,91 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 22.01.2013 | 11.02.2013 | 14.2.2013 | |
| 2130034 | MUDr.Motúzová Magdaléna - STARBIOS sro Šamorín, Cintorínska 22 |
36789801 | Zdravotné výkony za 10-12/2012 | 55,76 vrátane DPH |
§11 zák.447/08 | 22.01.2013 | 11.02.2013 | 14.2.2013 |