Faktúry 2013 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
2130087   Slov.plynárenský priemysel, a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  Spotreba plynu za 3/2013  2496 
vrátane DPH
zmluva 15/OEV/09    05.03.2013  11.03.2013 
2130072   ORANGE Slovensko, a.s.
Bratislava, Metodova 8
35697270  Mobilné poplatky za 2/2013  144,71 
vrátane DPH
zmluva 56/OF/04    14.02.2013  06.03.2013 
2130063   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Telefónne poplatky za 1/2013  1001,76 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    08.02.2013  27.02.2013 
2130062   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Správa a údržba LAN za 1/2013  902,02 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    08.02.2013  27.02.2013 
2130061   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Prenájom IPT za 1/2013  917,4 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    08.02.2013  27.02.2013 
2130060   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Prenosová rýchlosť za 1/2013  2819,28 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    08.02.2013  27.02.2013 
2130059   SWAN, a.s.
Bratislava, Borská 6
35680202  Záložné linky za 1/2013  398,45 
vrátane DPH
zmluva 2/OEV/11    08.02.2013  27.02.2013 
2130056   Le Cheqe Dejeuner, s.r.o.
Bratislava, Tomášikova 23/D
31396674  Stravné lístky za 2/2013  9252 
vrátane DPH
zmluva 12/OEV/11    07.02.2013  27.02.2013 
2130053   MUDr.Ružička Roman
Vrakúň, Hlavná ul.
37849379  Zdravotné výkony za 10-12/2012  76,67 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    07.02.2013  27.02.2013 
2130051   TOPPRO s.r.o.
Košice, Liesková 20
44325851  Upratovacie služby za 1/2013  1570,15 
vrátane DPH
zmluva 8/OE/2012    05.02.2013  27.02.2013 
2130049   MUDr.Klement Vladimír - SEKONI s.r.o.
Horný Bar č. 101
36849871  Zdravotné výkony za 10-12/2012  41,82 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    04.02.2013  27.02.2013 
2130048   MUDr.Matica Eduard - EDMA-MED s.r.o.
Okoč, Lipový rad 2
46537929  Zdravotné výkony za 10-12/2012  62,73 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    04.02.2013  27.02.2013 
2130047   MUDr.Fehér Blažej - FEBA-MED s.r.o.
Čilizská Radvaň
46444335  Zdravotné výkony za 10-12/2012  83,64 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    30.01.2013  27.02.2013 
2130069   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska 9
36631124  Úver + POBOX za 1/2013  5165 
vrátane DPH
zmluva 37/OF/05    12.02.2013  21.02.2013 
2130068   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  ŠA,VM - internet 3/2013  29,64 
vrátane DPH
zmluva 28,29/OEV/2011    11.02.2013  21.02.2013 
2130067   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  DS - internet 3/2013  32,41 
vrátane DPH
zmluva 27/OEV/2011    11.02.2013  21.02.2013 
2130071   Zsl.energetika, a.s.
Bratislava, Čulenova 6
35823551  elektrina za 2/2013  2065,39 
vrátane DPH
zmluva 30,32,26,29/OEV/10    11.02.2013  19.02.2013 
2130070   ENERCO spol, s.r.o.
Bratislava, Šoltesovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody - 1/2013  69,8 
vrátane DPH
zmluva 15/OF/04    13.02.2013  19.02.2013 
2130066   Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.
D.Streda, Kračanská cesta 1233
36550949  DS-Štúrova-spotreba vody 1/2013  242,09 
vrátane DPH
zmluva 3/OF/04    11.02.2013  19.02.2013 
2130058   Diners Club CS, s.r.o.
Bratislava, Nám.Slobody 11
35757086  PHM za 1/2013  839,39 
vrátane DPH
zmluva 46/OF/05    08.02.2013  14.02.2013 
2130057   Slov.plynárenský priemysel, a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  Spotreba plynu - 19.1.-28.2.2013  2496 
vrátane DPH
zmluva 15/OEV/09    07.02.2013  13.02.2013 
2130055   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10
37847554  Telefónne poplatky - 1/2013  21,54 
vrátane DPH
zmluva 32/OF/05    07.02.2013  13.02.2013 
2130054   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava, Karadžičova 10
37847554  Telefónne poplatky - 1/2013  45,89 
vrátane DPH
zmluva 32/OF/05    07.02.2013  13.02.2013 
2130042   MUDr.Babejová Edita - PROMETEUM sro
Šamorín, Školská 35
36794341  Zdravotné výkony za 10-12/2012  55,76 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    18.01.2013  11.02.2013 
2130035   MUDr.Nagy Tibor st. - HEMATI sro
Dolný Štál č. 39
36661678  Zdravotné výkony za 9-12/2012  20,91 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    22.01.2013  11.02.2013 
2130034   MUDr.Motúzová Magdaléna - STARBIOS sro
Šamorín, Cintorínska 22
36789801  Zdravotné výkony za 10-12/2012  55,76 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    22.01.2013  11.02.2013 
2130029   MUDr.Almási Tomáš - Galileo-Medici sro
Topoľníky, Hlavná 667
36694754  Zdravotné výkony za IV.Q 2012  111,52 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    17.01.2013  11.02.2013 
2130028   MUDr.Bothová Alžbeta - HEL-MED sro
Šamorín, Školská 35
36804037  Zdravotné výkony za 10-12/2012  48,79 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    17.01.2013  11.02.2013 
2130026   SANDREX s.r.o.
D.Streda, Čigérska 1838/36
36237639  Zdravotné výkony za 10-12/2012  48,79 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    15.01.2013  11.02.2013 
2130040   Slov.plynárenský priemysel, a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  Spotreba plynu - 1.-18.1.2013  62,64 
vrátane DPH
zmluva 15/OEV/09    28.01.2013  31.01.2013 
2130038   Slov.plynárenský priemysel, a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  Vyúčt.spotreby plynu - r.2012  5416,8 
vrátane DPH
zmluva 15/OEV/09    22.01.2013  31.01.2013 
2130033   Zsl.energetika, a.s.
Bratislava, Čulenova 6
35823551  elektrina za 12/2012  2065,38 
vrátane DPH
zmluva 30,32,26,29/OEV/10    21.01.2013  29.01.2013 
2130030   ORANGE Slovensko, a.s.
Bratislava, Metodova 8
35697270  Mobilné poplatky za 1/2013  162,01 
vrátane DPH
zmluva 56/OF/04    16.01.2013  29.01.2013 
2130025   Barmedical, s.r.o.
Holice, Póšfa 126
45621969  Zdravotné výkony za IV.Q 2012  104,55 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    16.01.2013  29.01.2013 
2130022   BORAS s.r.o.
D.Streda, gen.Svobodu 1939/1
45899363  Zdravotné výkony za 10-12/2012  34,85 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    14.01.2013  29.01.2013 
2130021   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  DS - internet 2/2013  32,41 
vrátane DPH
zmluva 27/OEV/2011    11.01.2013  21.01.2013 
2130020   GTS Slovakia, a.s.
Bratislava, Einsteinova 24
35795662  ŠA,VM - internet 2/2013  29,64 
vrátane DPH
zmluva 28,29/OEV/2011    11.01.2013  21.01.2013 
2130019   Zsl.energetika, a.s.
Bratislava, Čulenova 6
35823551  elektrina za 12/2012  687,26 
vrátane DPH
zmluva 30,32,26,29/OEV/10    14.01.2013  21.01.2013 
2130018   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica, Partizánska 9
36631124  Úver + POBOX za 12/2012  3889,3 
vrátane DPH
zmluva 37/OF/05    11.01.2013  21.01.2013 
2130004   MUDr.L.Mátyás - ASKLEPIOS-M, s.r.o.
Šamorín, Školská 35
36809446  Zdravotné výkony za 3.Q 2012  20,91 
vrátane DPH
§11 zák.447/08    04.01.2013  17.01.2013 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť