Faktúry 2013 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11340013   Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  vodné - stočné, preplatok za II. polrok 2012 (Dobropis)  -8,83 € 
bez DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody, odvedenia odpadoej vody a vody z povrch. odtoku č. 5312005 zo dňa 28.3.2006    16.1.2013  24.01.2013 
11340012   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
36403008  preplatok za odber elektr. energie za obdobie 12.6.-.31.12.2012 - hlavná budova (Dobropis)  -662,77 € 
bez DPH
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny č. 3202795-3 zo dňa 1.12.2004    16.1.2013  21.01.2013 
11340011   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica
36631124  poštový úver a poštový priečinok za obdobie 12/2012 pre UPSVaR LM a LH  1.684,80 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004    11.1.2013  17.01.2013 
11340010   Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, Lipt. Mikuláš
36672441  vodné - stočné za obdobie 12/2012  135,13 € 
bez DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody, odvedenia odpadoej vody a vody z povrch. odtoku č. 5312005 zo dňa 28.3.2006    11.1.2013  17.01.2013 
11340009   MUDr. Bobčák Peter
Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš
31913521  vystavenie lekárskych nálezov za obdobie 07-12/2012 (4 os.)  27,88 € 
vrátane DPH
    11.1.2013  17.01.2013 
11340008   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  volania MPSVaR 064 a 065 pre UPSVaR LM a LH za obdobie 12/2012  173,52 € 
bez DPH
    11.1.2013  17.01.2013 
11340007   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
36403008  nedoplatok za odber elektr. energie za obdobie 14.12.2011-31.12.2012 - garáže  120,84 € 
bez DPH
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny zo dňa č. 3203019-3 zo dňa 1.12.2004    11.1.2013  17.01.2013 
11340006   OTIS Výťahy, s.r.o.
Rožňavská č. 2, Bratislava
35683929  zmluvný servis výťahov za obdobie 12/2012  54,12 € 
bez DPH
Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení zo dňa 30.12.2010, vrátane dodatku č. 1/2012 z 28.12.2012    9.1.2013  11.01.2013 
11340005   ZDEHOMED, s.r.o.
J.D. Matejovie 542, Lipt. Hrádok
45597669  vystavenie nákladov za zdravotné úkony na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu za obdobie od 17.10.2012-17.12.2012 (15 os.)  104,55 € 
vrátane DPH
    7.1.2013  09.01.2013 
11340004   MUDr. Gašparová, s.r.o.
Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš
36432326  vystavenie lekárskeho nálezu (1 os.)  6,97 € 
vrátane DPH
    7.1.2013  09.01.2013 
11340003   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  poplatky v sieti T-com za obdobie 12/2012  74,65 € 
bez DPH
    7.1.2013  09.01.2013 
11340002   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  zemný plyn za obdobie 01/2013  2.315,00 € 
bez DPH
Zmluva o dodávke plynu zo dňa 1.1.2004, vrátane dodatku č. 1    7.1.2013  09.01.2013 
11240363   OTIS Výťahy, s.r.o.
Rožňavská č. 2, Bratislava
35683929  doplatok za zmluvný servis výťahu za obdobie 10/2012  9,02 € 
bez DPH
Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení č. R2577 zo dňa 30.12.2010, vrátane dodatku č. 1/2012 zo dňa 28.12.2012    31.12.2012  07.01.2013 
11340269   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  jedálenské poukážky (2.400 ks)  9.600,00 € 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode, zo dňa 30.1.2012   102013  27.09.2013  02.10.2013 
11340315   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  jedálenské poukážky (2.000 ks)  8.000,00 € 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode, zo dňa 30.1.2012   112013  30.10.2013  07.11.2013 
11340001   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  jedálenské kupóny (2.300 ks)  8.510,00 € 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení zo dňa 30.01.2012k Rámcovej dohode č. 2870/2011-IV/8 zo dňa 11.4.2011  12013 zo dňa 2.1.2013  3.1.2013  09.01.2013 
11340345   Le Cheque dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  jedálenské poukážky (1.523 ks)  6.092,00 € 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode, zo dňa 30.1.2012   122013  29.11.2013  06.12.2013 
11340177   Xepap, spol. s r.o.
Jasenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  Kancelárske potreby   675,67 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012  140640004 zo dňa 6.6.2013  10.06.2013  13.06.2013 
11340021   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  jedálenské kupóny (2.000 ks)  7.400,00 € 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode zo dňa 30.1.2012  22013 zo dňa 22.1.2013  29.1.2013  06.02.2013 
11340061   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  jedálenské kupóny (2.119 ks)  7.295,70 € 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode, zo dňa 30.1.2012   32013  28.2.2013  07.03.2013 
11340347   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  dodávka zemného plynu za obdobie 12/2013  2.214,17 € 
bez DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004   35815256  5.12.2013  09.12.2013 
11340187   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
  nedoplatok za odber zemného plynu (01.06.-18.06.2013)  192,28 € 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004   35815256  25.06.2013  03.07.2013 
113400100   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  jedálenské poukážky (2.000 ks)  8.000,00 € 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode, zo dňa 30.1.2012  42013  16.3.2013  04.04.2013 
11340138   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  jedálenské poukážky (2.100 ks)  8.400,00 € 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode, zo dňa 30.1.2012  52013 zo dňa 22.4.2013  29.4.2013  07.05.2013 
11340164   LE CHEQUE DEJENUER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny (2.000 ks)  8.000 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 2870/2011-IV/8 zo dňa 11.4.2011 a Dohoda o pristúpení k RD, zo dňa 31.1.2012  62013  28.5.2013  06.06.2013 
11340188   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  jedálenské poukážky (2.000 ks)  8.000,00 € 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode, zo dňa 30.1.2012  72013  26.06.2013  03.07.2013 
11340222   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  stravné lístky (2.200 ks)  8.800,00 € 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode, zo dňa 30.1.2012   82013 zo dňa 22.7.2013  29.7.2013  06.08.2013 
11340248   Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  stravné lístky (2.100 ks)  8.400,00 € 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode, zo dňa 30.1.2012   92013  28.8.2013  09.09.2013 
11340031   NAY, a.s.
Tuhovská 15, Bratislava
35739487  rýchlovarná kanvica (5 ks)  54,12 € 
bez DPH
  OV2013001 zo dňa 5.2.2013  6.2.2013  14.02.2013 
11340045   Rimino System, s.r.o.
Hurbanova 2074, Lipt. Mikuláš
44562837  servis, údržba, čistenie a nastavenie kopír. stroja Sharp AR M236 - pracovisko v Lipt. Hrádku  60,40 € 
bez DPH
  OV2013002 zo dňa 5.2.2013  15.2.2013  20.02.2013 
11340049   EVROFIN Int. spol. s r.o.
Heydukova 12, Bratislava
44563485  samolepiace etikety na označovanie obálok k frankovaciemu stroju Neopost IJ 40 (bal. / 1.000 ks)  37,00 € 
bez DPH
  OV2013003 zo dňa 13.2.2013  19.2.2013  25.02.2013 
11340058   Rimino system, s.r.o.
Hurbanova 2074, Lipt. Mikuláš
44562837  oprava a nastavenie kopír. stroja Sharp AR M236 - UPSVaR LM, 4. poschodie, kanc. č. 409)  35,80 € 
bez DPH
  OV2013004 zo dňa 13.2.2013  25.2.2013  27.02.2013 
11340052   JYSK, s.r.o.
Šoltésovej 14, Bratislava
35974133  kancelárske kreslo Timo (20 ks)  750,00 € 
bez DPH
  OV2013005 zo dňa 15.2.2013  21.2.2013  25.02.2013 
11340057   Pro Clover, s.r.o.
Vrlíkova 1884/72, Lipt. Mikuláš
44172508  tlač tlačív "Žiadosť o zaradenie do evidencie UoZ" (2 obojstranné listy, formát A4, náklad 5.000 ks)  140,00 € 
bez DPH
  OV2013006 zo dňa 15.2.2013  25.2.2013  27.02.2013 
11340048   Ing. Vladimír Čavoj - InWell
Revolučná 5, Lipt. Mikuláš
32597495  káble (11 ks, USB, sata, predlžovací)  18,33 € 
bez DPH
  OV2013007 zo dňa 15.2.2013  18.2.2013  20.02.2013 
11340062   PERGAMON, spol. s r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  Originálne tonery typu HP LJ (5 ks, pre NP AP-2)  194,82 € 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD zo dňa 27.6.2012 / Rámcová dohoda č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011  OV2013008 zo dňa 20.2.2013  27.2.2013  14.03.2013 
11340064   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  xerografický papier A4 (72 bal., pre NP AP-2)  148,20 € 
bez DPH
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011   OV2013009 zo dňa 20.2.2013  28.2.2013  14.03.2013 
11340065   PERGAMON, spol. s r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  Originálne tonery typu HP LJ (4 ks, pre NP V-2)  194,96 € 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k RD zo dňa 27.6.2012 / Rámcová dohoda č. 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011  OV2013010  27.2.2013  14.03.2013 
11340067   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  xerografický papier A4 (89 bal., pre NP V-2)  183,19 € 
bez DPH
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011  OV2013011 zo dňa 20.2.2013  28.2.2013  15.03.2013 
11340063   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kancelársky materiál (pre NP AP-2)  149,79 € 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012  OV2013012 zo dňa 20.2.2013  28.2.2013  14.03.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Liptovský Mikuláš

Tlačiť