Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2013 (ÚPSVR Michalovce)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
421300242   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  DSL back up 6/2013  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    10.07.2013  30.07.2013  30.7.2013 
421300171   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  DSL back up 4/2013  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    20.05.2013  23.05.2013  22.5.2013 
421300171   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  DSL back up 4/2013  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    20.05.2013  23.05.2013  22.5.2013 
421300120   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  DSL back up obdobie 01.03.-31.03.2013  398,45 EUR 
vrátane DPH		   Objednávka služby č.2011-112  09.04.2013  17.04.2013  23.4.2013 
421300091   Slovak telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné poplatky 02/2013  398,03 EUR 
vrátane DPH		 9900642356    07.03.2013  13.03.2013  11.3.2013 
421300086   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  DSL back.up 01.02.-28.02.2013  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    07.03.2013  13.03.2013  11.3.2013 
421300047   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  DSL back - up   398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    07.02.2013  13.02.2013  14.2.2013 
421300408   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné poplatky 10/2013  397,32 EUR 
vrátane DPH		 9900642356    11.11.2013  19.11.2013  19.11.2013 
421300199   Slovak telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné poplatky obdobie 01.05.-31.05.2013  394,07 EUR 
vrátane DPH		 9900642356    07.06.2013  13.06.2013  13.6.2013 
421300053   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telefonné poplatky 1/2013   392,24 EUR 
bez DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    08.02.2013  13.02.2013  14.2.2013 
421300456   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telefónne poplatky obdobie 01.11.-30.11.2013  391,45 EUR 
vrátane DPH		 9900642356    10.12.2013  18.12.2013  18.12.2013 
421300367   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné poplatky obdobie 01.09.-30.09.2013   391,79 EUR 
vrátane DPH		 9900642356    11.10.2013  18.10.2013  18.10.2013 
421300426   WEEKEND cestovná kancelária s.r.o
Námestie Artézskych prameňov 47, 984 01 Lučenec		 31576770  letenka Budapešť - Brusel Mgr. Mika Peter   387,00 EUR 
vrátane DPH		   OV130112  19.11.2013  20.11.2013  25.11.2013 
421300385   PC študio- Ing. Peter Čeklovský
Štefanikova 62, 071 01 Michalovce		 35024607  Toner Lexmark T430 3 ks  387,14 EUR 
vrátane DPH		   OV130096  31.10.2013  08.11.2013  7.11.2013 
421300239   Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné stočné 29.05-28.06.2013  383,86 EUR 
vrátane DPH		 40-000067718PO2013    08.07.2013  16.07.2013  15.7.2013 
421300228   PERGAMON s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  tonery  382,56 EUR 
vrátane DPH		   OV130059  27.06.2013  03.07.2013  4.7.2013 
421300010   Slovak telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  Telefónne poplatky obdobie 01.12.-31.12.2012  381,85 EUR 
vrátane DPH		 9900642356    10.01.2013  16.01.2013  15.1.2013 
421300167   PC študio- Ing. Peter Čeklovský
Štefanikova 62, 071 01 Michalovce		 35024607  - náplň SAMSUNG D 1042S 2 ks - BROTHER TN 2220 5 ks  380,82 EUR 
vrátane DPH		   OV130044  14.05.2013  23.05.2013  22.5.2013 
421300195   Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce 30.04.-28.05.2013, Michalovská 55, Sobrance 30.04.-30.05.2013   379,32 EUR 
vrátane DPH		 555/2007    06.06.2013  13.06.2013  13.6.2013 
421300448   Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné Michalovce, Sobrance  377,20 EUR 
vrátane DPH		 40-000067718PO2013    04.12.2013  11.12.2013  16.12.2013 
4213002   Gastro spol. s.r.o
Štefanikova 1285, 071 01 Michalovce		 36183296  - pranájom miestosti s ozvučením miestnosti  372,00 EUR 
vrátane DPH		   OV130127  10.12.2013  20.12.2013  31.12.2013 
421300465   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné poplatky obdobie 01.11.-30.11.2013  369,40 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb  xx  11.12.2013  18.12.2013  18.12.2013 
421300366   Mibyt s.r.o
Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany		 31712533  Dodávka UK v mesiaci september 2013   368,84 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke tepla    11.10.2013  18.10.2013  18.10.2013 
421300435   PERGAMON s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  CB382A 1 ks, CB390A 2 ks, 51645AE 2 ks   364,37 EUR 
bez DPH		 14309/2011-IV/5  OV130116  25.11.2013  27.11.2013  27.11.2013 
421300352   Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné 29.08.-26.09.2013 Saleziánov 1, Michalovce, 31.08.-25.09.2013 Michalovská 55, Sobrance  363,40 EUR 
vrátane DPH		 40-000067718PO2013    03.10.2013  07.10.2013  7.10.2013 
421300334   Ing. E. Dunčič- ORAVA TOUR
Komenského 486/11, 029 01 Námestovo		 33755272  letenka Budapešť - Záhreb -Budapešť   356,39 EUR 
bez DPH		     10.09.2013  23.09.2013  23.9.2013 
421300058   Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce 01-28.01.2013 Michalovská 55, Sobrance 01-31.01.2013  349,37 EUR 
vrátane DPH		 555/2007    08.02.2013  13.02.2013  14.2.2013 
421300118   Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné obdobie 01.03.-26.03.2013 Saleziánov 1, Michalovce, obdobie 27. 02.-27.03.2013 Michalovská 55, Sobrance   346,76 EUR 
bez DPH		 555/2007    08.04.2013  12.04.2013  12.4.2013 
421300283   Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 29.06.-29.7.2013, Michalovská 55, Sobrance 27.6.-30.07.2013  338,26 EUR 
vrátane DPH		 40-000067718PO2013    05.08.2013  13.08.2013  13.8.2013 
421300342   Autoškola - Ženčák
Lastomírska 1, 071 01 Michalovce		 11960507  školenie odbornej spôsobilosti vodičov   336,00 EUR 
vrátane DPH		   OV130084  20.09.2013  01.10.2013  1.10.2013 
421300469   Mibyt s.r.o
Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany		 31712533  dodávka tepla obdobie 01.11.-30.11.2013  333,58 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke tepla 08.03.2005  xx  13.12.2013  18.12.2013  18.12.2013 
421300423   Mibyt s.r.o
Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany		 31712533  dodávka ÚK za 10/2013  333,58 EUR 
bez DPH		 Zmluva o dodávke tepla    15.11.2013  20.11.2013  25.11.2013 
421300170   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné poplatky obdobie 4/2013  326,64 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    14.05.2013  23.05.2013  22.5.2013 
421300096   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné poplatky 2/2013  325,54 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    08.03.2013  21.03.2013  20.3.2013 
421300329   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telefónne poplatky 8/2013  321,61 EUR 
bez DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    10.09.2013  25.09.2013  26.9.2013 
421300329   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telefónne poplatky 8/2013  321,61 EUR 
bez DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    10.09.2013  25.09.2013  26.9.2013 
421300066   PC študio- Ing. Peter Čeklovský
Štefanikova 62, 071 01 Michalovce		 35024607  - válec CANON EXV-18 2 ks, Fotoválec 2 ks  321,60 EUR 
vrátane DPH		   OV130013  19.02.2013  28.02.2013  27.2.2013 
421300359   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telekomunikačné poplatky 9/2013  320,84 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    09.10.2013  17.10.2013  17.10.2013 
421300298   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  Telefónne poplatky 7/2013  318,94 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    09.08.2013  16.08.2013  15.8.2013 
421300102   Syteli, s.r.o
Duklianska 7, 071 01 Michalovce		 36173975  odborná prehliadka a odborná skúška /revízia/ zariadenia EZS pre objekt Sobrance   318,66 EUR 
vrátane DPH		   OV130016  15.03.2013  22.03.2013  22.3.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť