Faktúry 2013 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11340200/PO   PRA-LEK s.r.o
Prostějovská 33/B, 080 01 Prešov
36483214  Faktúra za zdravotné výkony.  55,76 
bez DPH
  447/2008  21.3.2013  04.04.2013 
11340201/PO   MEDIMEL, s.r.o.
17. novembra 11, 080 01 Prešov
44491646  Faktúra za vyhotovenie lekárskych nálezov pre posudkové účely.  34,85 
bez DPH
  447/2008  22.3.2013  04.04.2013 
11340202/PO   FIFTY-FIFTY, s.r.o.
Strojnícka 18, 080 01 Prešov
36479861  drog.tovar  190,80 
vrátane DPH
  40/2013  22.03.2013  28.03.2013 
11340203/PO   FIFTY-FIFTY, s.r.o.
Strojnícka 18, 080 01 Prešov
36479861  drog.tovar  60,36 
vrátane DPH
  36/2013  25.03.2013  28.03.2013 
11340204/PO   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  toner 2ks  59,10 
vrátane DPH
  4/20013NP V-2  25.03.2013  26.03.2013 
11340205/PO   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  toner 3 ks   208,39 
vrátane DPH
  5/2013/NP AP-2  23.03.2013  26.03.2013 
11340206/PO   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery16ks  1114,48 
vrátane DPH
  4/2013 NP V-2  25.03.2013  26.03.2013 
11340207/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  doprava  12,00 
vrátane DPH
  7,6/2013NP  26.03.2013  28.03.2013 
11340208/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  123,23 
vrátane DPH
  7/2013NP AP-2  26.03.2013  27.03.2013 
11340209/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  151,45 
vrátane DPH
  6/2013NP V-2  26.03.2013  27.03.2013 
11340210/PO   Peter Mikolaj - CB elektroplus
Levočska 2, 080 01 Prešov
43549641  Faktúra za elektroinštalačný materiál.  42,77 
vrátane DPH
  42/2013  26.3.2013  04.04.2013 
11340211/PO   Ján Kovač - CLEAR
Dubová 11, 080 01 Prešov
37050621  servis kancelárskej techniky  349,20 
vrátane DPH
  1/2013  27.03.2013  28.03.2013 
11340212/PO   Ján Kovač - CLEAR
Dubová 11, 080 01 Prešov
37050621  servis kancelárskej techniky  202,68 
vrátane DPH
  2/2013  27.03.2013  28.03.2013 
11340213/PO   Ján Kovač - CLEAR
Dubová 11, 080 01 Prešov
37050621  servis kancelárskej techniky  184,80 
vrátane DPH
  12/2013  27.03.2013  28.03.2013 
11340214/PO   Ján Kovač - CLEAR
Dubová 11, 080 01 Prešov
37050621  servis kancelárskej techniky  211,68 
bez DPH
  13/2013  27.03.2013  28.03.2013 
11340215/PO   Ján Kovač - CLEAR
Dubová 11, 080 01 Prešov
37050621  servis kancelárskej techniky  237,60 
vrátane DPH
  16/2013  27.03.2013  28.03.2013 
11340216/PO   Ján Kovač - CLEAR
Dubová 11, 080 01 Prešov
37050621  servis kancelárskej techniky  147,60 
vrátane DPH
  23/2013  27.03.2013  28.03.2013 
11340217/PO   ECCE MEDICA, s.r.o.
Hlavna 79, Pečovská Nová Ves 082 56
36500674  Faktúra za zdravotné výkony.   
bez DPH
  447/2008  27.3.2013  04.04.2013 
11340218/PO   STOMAKO, s.r.o.
Nám. osloboditeľov 15, Prešov
36513636  Faktúra za zdravotné výkony.  48,79 
bez DPH
  447/2008  28.3.2013  04.04.2013 
11340220/PO   ROTAPRINT, s.r.o.
Pekinská 6, 040 01 Košice
36188794  Faktúra za tlačivá.  137,28 
bez DPH
  32/2013  28.3.2013  08.04.2013 
11340221/PO   abiX,s.r.o.
Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno
36360821  Faktúra za renováciu tonerov do tlačiarní.  754,80 
vrátane DPH
  28/2013  28.3.2013  04.04.2013 
11340223/PO   ALZ, s.r.o.
Východná 19C, 080 01 prešov
36461806  Faktúra za opravu motorového vozidla Fiat Panda.  919,21 
bez DPH
  33/2013  28.3.2013  08.04.2013 
11340224/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Faktúra za vodné a stočné.  469,13 
vrátane DPH
zmluva č.50-000049173PO2011    2.4.2013  08.04.2013 
11340225/PO   MUDr. Petričková Božena, Praktický lekár pre dospelých
Švábska 41/A, 080 05 Prešov
31972721  zdravotné výkony  55,76 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008    02.04.2013  21.05.2013 
11340226/PO   ReniMed, s.r.o.
Jarkova 32, 082 21 Veľký Šariš
36505927  Faktúra za zdravotné výkony.  20,91 
bez DPH
    2.4.2013  17.04.2013 
11340228/PO   Lek - TOP s.r.o., MUDr. Ligusová Ľudmila
Levočská 22, 080 01 Prešov
36446793  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008    03.04.2013  21.05.2013 
11340229/PO   MUDr. Švirk Ján
Masarykova 26, 080 01 Prešov
46967095  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008    17.05.2013  24.05.2013 
11340230/PO   SIMA - MEDIK, s.r.o.
Žehňa, 082 06
45275017  Faktúra za zdravotné výkony.  20,91 
bez DPH
    3.4.2013  17.04.2013 
11340231/PO   MUDr. Sedláková Soňa, amb. praktického lekára pre dospelých
Nám. osloboditeľov 15, Prešov
31972730  Faktúra za zdravotné výkony.  69,70 
bez DPH
    3.4.2013  17.04.2013 
11340232/PO   PcProfi, s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov
44685173  Faktúra za toaletný papier.  1099,20 
bez DPH
  37/2013  3.4.2013  08.04.2013 
11340233/PO   LE Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D 821 01Bratislava
31396674  Faktúra za jedálne kupóny.  16927,14 
bez DPH
  4/2013/FO/PO  4.4.2013  08.04.2013 
11340234/PO   MUDr. Gašperíková Gabriela, Všeobecný lekár pre dospelých
Ružová 27, 083 01 Sabinov
35523051  zdravotné výkony  111,52 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008    03.04.2013  06.05.2013 
11340235/PO   MUDr. Ortančík Valér, Ambulancia PLD 66
082 73, Šarišské Dravce
31969208  Faktúra za zdravotné výkony.  34,85 
bez DPH
    4.4.2013  17.04.2013 
11340236/PO   MEDI-D.B., s.r.o.
Bzenov, 082 42
36498271  Faktúra za zdravotné výkony.  6,97 
bez DPH
    3.4.2013  17.04.2013 
11340238/PO   LIBRA-HELP, s.r.o.
082 37 Široké
36511757  Faktúra za zdravotné výkony.  13,94 
bez DPH
    4.4.2013  17.04.2013 
11340239/PO   Pado MD, spol. s r.o.
Levočská 18, 080 01 Prešov
35911891  Faktúra za zdravotné výkony.  41,82 
bez DPH
    5.4.2013  17.04.2013 
11340240/PO   MP MEDIK s.r.o.
Na rinku 276/7, Kapušany 0212
46604341  Faktúra za zdravotné výkony.  41,82 
bez DPH
    5.4.2013  17.04.2013 
11340241/PO   Brosch, s.r.o.
Komenského 20, 082 71 Lipany
36500429  Faktúra za zdravotné výkony.  27,88 
bez DPH
    5.4.2013  17.04.2013 
11340242/PO   MARIOND, s.r.o., všeobecný lekár pre dospelých.
SNP 6, 083 01 Sabinov
45659311  Faktúra za zdravotné výkony.  55,76 
bez DPH
    5.4.2013  17.04.2013 
11340243/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Faktúra za vodné a stočné.  303,23 
vrátane DPH
zmluva č.50-000049173PO2011    4.4.2013  11.04.2013 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť