Faktúry 2013 (ÚPSVR Veľký Krtíš)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11340053   Norbert Báňay ENB
B.Nemcovej 49, 990 01 Veľký Krtíš
33251215  Oprava výfuku a servisná prehliadka  116,96 
vrátane DPH
  6/2013  7.2.2013  13.02.2013 
11340052   Norbert Báňay ENB
B.Nemcovej 49, 990 01 Veľký Krtíš
33251215  Oprava spätného zrkadla  30,00 
vrátane DPH
  5/2013  7.2.2013  13.02.2013 
11340051   Autobanyay - R.Banay
Banícka 3, 990 01 Veľký Krtíš
34923136  Výmena spätného zrkadla  15,00 
vrátane DPH
  5/2013  7.2.2013  13.02.2013 
11340050   Autobanyay - R.Banay
Banícka 3, 990 01 Veľký Krtíš
34923136  Servisná prehliadka   35,04 
vrátane DPH
  4/2013  7.2.2013  13.02.2013 
11340049   Norbert Báňay ENB
B.Nemcovej 49, 990 01 Veľký Krtíš
33251215  Servisná prehliadka  95,10 
vrátane DPH
  4/2013  7.2.2013  13.02.2013 
11340048   M+M Shop, Jaroslav Strmý
Ľ.Štúra 11, 990 01 Veľký Krtíš
37266853  Dodanie razítkových štočkov a podušiek  19,99 
vrátane DPH
  13/2013  8.2.2013  13.02.2013 
11340047   Ing. Mirko Gallay
Vinohradnícka 55, 990 01 Veľký Krtíš
33259836  Znalecký posudok  119,52 
vrátane DPH
  11/2013  11.2.2013  14.02.2013 
11340046   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky, internet  92,21 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    7.2.2013  13.02.2013 
11340045   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Hovorné 1/2013  210,94 
vrátane DPH
Zmluva č.37    8.2.2013  13.02.2013 
11340044   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Telefónne hovory  22,46 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    7.2.2013  13.02.2013 
11340043   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekominikačné služby LAN 1/2013  601,34 
vrátane DPH
Zmluva č.37    7.2.2013  13.02.2013 
11340042   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Prenájom IP telefónov  842,34 
vrátane DPH
Zmluva č.37    7.2.2013  13.02.2013 
11340041   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekominikačné služby MPLS 1/2013  1155,53 
vrátane DPH
Zmluva č.37    7.2.2013  13.02.2013 
11340040   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekominikačné služby DSL back up 1/2013  132,82 
vrátane DPH
Zmluva č.37    7.2.2013  13.02.2013 
11340039   Exekútorský úrad - JUDr.P.Kohút
Mičinská cesta 35, 974 01 B.Bystrica
35657723  Trovy exekúcie  63,75 
vrátane DPH
    7.2.2013  14.02.2013 
11340038   Exekútorský úrad - JUDr.P.Kohút
Mičinská cesta 35, 974 01 B.Bystrica
35657723  Trovy exekúcie  53,27 
vrátane DPH
    7.2.2013  14.02.2013 
11340037   Exekútorský úrad - JUDr.P.Kohút
Mičinská cesta 35, 974 01 B.Bystrica
35657723  Trovy exekúcie  55,57 
vrátane DPH
    7.2.2013  14.02.2013 
11340036   Exekútorský úrad - JUDr.P.Kohút
Mičinská cesta 35, 974 01 B.Bystrica
35657723  Trovy exekúcie  50,15 
vrátane DPH
    5.2.2013  14.02.2013 
11340035   Exekútorský úrad - JUDr.P.Kohút
Mičinská cesta 35, 974 01 B.Bystrica
35657723  Trovy exekúcie  52,21 
vrátane DPH
    5.2.2013  14.02.2013 
11340034   Exekútorský úrad - JUDr.P.Kohút
Mičinská cesta 35, 974 01 B.Bystrica
35657723  Trovy exekúcie  50,53 
vrátane DPH
    5.2.2013  14.02.2013 
11340033   Exekútorský úrad - JUDr.P.Kohút
Mičinská cesta 35, 974 01 B.Bystrica
35657723  Trovy exekúcie  52,21 
vrátane DPH
    5.2.2013  14.02.2013 
11340032   ART FALCO - M.Šiko
Zvolenská cesta 45, 962 63 Pliešovce
37893891  Strážne služby 1/2013  1723,39 
vrátane DPH
Zmluva č.16/2012    5.2.2013  11.02.2013 
11340031   Ján Pavlov
Stred.Plachtince 91, 99124 D.Plachtince
40447189  Poskytovanie BOZP 1/2013  99,00 
vrátane DPH
Zmluva č.8/2012    5.2.2013  08.02.2013 
11340030   Ing. Mirko Gallay
Vinohradnícka 55, 990 01 Veľký Krtíš
33259836  Znalecký posudok  106,24 
vrátane DPH
  7/2013  5.2.2013  08.02.2013 
11340029   LUDOF, s.r.o.
Malé Zlievce 12, 991 22 Bušince
46038523  Upratovanie 1/2013  779,44 
vrátane DPH
Zmluva č.13/2011    4.2.2013  08.02.2013 
11340028   AJFA + AVIS, s.r.o.
Klemensova 34, 010 01 Žilina
31602436  "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 1-4/2013  49,50 
vrátane DPH
    31.1.2013  04.02.2013 
11340027   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Stravné lístky 1/2013  7776,00 
vrátane DPH
Zmluva č.21/2012    31.1.2013  05.02.2013 
11340026   MUDr.Tibor Gašpar
Nemocničná 1, 990 01 Veľký Krtíš
31899374  Lekárske výkony  188,19 
vrátane DPH
Zmluva č.4    30.1.2013  05.02.2013 
11340025   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Telefónne poplatky  299,70 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    29.1.2013  05.02.2013 
11340024   INTERPRAMED s.r.o.
Mládežnícka 721/33, 991 28 Vinica
36634522  Lekárske výkony  188,19 
vrátane DPH
Zmluva č.4    25.1.2013  05.02.2013 
11340023   MUDr. Anna Šeboková
Zdravotnícka, 991 06 Želovce
31902413  Lekárske výkony  160,31 
vrátane DPH
Zmluva č.4    23.1.2013  30.01.2013 
11340022   MUDr. Kull, s.r.o.
Za parkom 29, 990 01 Veľký Krtíš
36865541  Lekárske výkony  139,40 
vrátane DPH
Zmluva č.4    22.1.2013  25.01.2013 
11340021   MUDr. Panenková Soňa
Banícka 706/2, 99001 Veľký Krtíš
36635707  Lekárske výkony  111,52 
vrátane DPH
Zmluva č.4    17.1.2013  24.01.2013 
11340020   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Vrátená zľava  400,00 
vrátane DPH
Zmluva č.11    15.1.2013  21.01.2013 
11340019   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  Vyúčtovanie elektriny - nedoplatok  122,22 
vrátane DPH
Zmluva č.23    14.1.2013  17.01.2013 
11340018   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  Vyúčtovanie elektriny - preplatok  1501,02 
vrátane DPH
Zmluva č.23    14.1.2013  15.01.2013 
11340017   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  Vyúčtovanie elektriny - preplatok  2417,30 
vrátane DPH
Zmluva č.23    14.1.2013  15.01.2013 
11340016   MUDr. Mária Tóthová
Zvolenská 241, 992 01 Modrý Kameň
31934072  Lekárske výkony  48,79 
vrátane DPH
Zmluva č.4    14.1.2013  17.01.2013 
11340015   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Prijatý preddavok a 4,0% zľavu kreditov (frankovací stroj)  400,00 
vrátane DPH
Zmluva č.20    14.1.2013  16.01.2013 
11340014   STEFE THS, s.r.o.
Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš
36045403  Dodané tepla a TÚV 12/2012  6152,22 
vrátane DPH
Zmluva č.20    14.1.2013  17.01.2013 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Veľký Krtíš

Tlačiť