Faktúry 2013 (ÚPSVR Veľký Krtíš)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11340336   Ján Pavlov
Stredné Plachtince 91, 991 24 Dolné Plachtince
00000404  BZOP PO  99 
vrátane DPH
  427/2013  4.11.2013  06.11.2013 
11340311   Pavlov Ján
Stredné Plachtince 91, 991 24 Dolné Plachtince
00000404  zmluva o BOZP A PO č.12/2013  99,00 
vrátane DPH
zmluva č.12/2013    2.10.2013  08.10.2013 
11340374   Spojená škola M.Kameň
Jarmočná 1 M. Kameň
37956248  Aktivita - Burza informácií  700,00 
vrátane DPH
  64/2013  5.12.2013  09.12.2013 
11340065   Spojená škola
Jarmočná 1, 992 80 Modrý Kameň
37956248  Občerstvenie "Raňajky so zamestnávateľmi"  80,31 
vrátane DPH
  14/2013  21.2.2013  25.02.2013 
11340368   Jozef Šaranko STEAM
Písecká 7 V.Krtíš
37949586  upratovanie  1210,00 
vrátane DPH
  1113030  29.11.2013  04.12.2013 
11340365   Orange slovensko, a.s.
I.Madácha 732/2 V.Krtíš
37949586  Orange telef. hovory  301,58 
vrátane DPH
  5229702064  2.12.2013  04.12.2013 
11340335   Orange slovensko, a.s.
I.Madácha 732/2 V.Krtíš
37949586  telef. poplatky za mobily  320,86 
vrátane DPH
  5225983736  30.10.2013  06.11.2013 
11340099   DATex Lučenec s.r.o.
Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš
37949586  Konponenty do PC  138,16 
vrátane DPH
  43/2013  21.3.2013  27.03.2013 
11340068   Spojená škola
Jarmočná 1, 992 80 Modrý Kameň
37949586  Občerstvenie "Raňajky so zamestnávateľmi"  79,98 
vrátane DPH
  14/2013  27.2.2013  01.03.2013 
11340032   ART FALCO - M.Šiko
Zvolenská cesta 45, 962 63 Pliešovce
37893891  Strážne služby 1/2013  1723,39 
vrátane DPH
Zmluva č.16/2012    5.2.2013  11.02.2013 
11340403   Jaroslav Strmý
Ľ Štúra 11 V.Krtíš
37266853  Štočky, podušky  187,82 
vrátane DPH
  36/2013  19.12.2013  30.12.2013 
11340342   Jaroslav Strmý
Ľ Štúra 11 V.Krtíš
37266853  podúšky , štočky  96,98 
vrátane DPH
  32/2013  5.11.2013  11.11.2013 
11340240   M+M Shop, Jaroslav Strmý
Ľ.Štúra 11, 990 01 Veľký Krtíš
37266853  Výroba a dodanie razítok  49,99 
vrátane DPH
    22.7.2013  31.07.2013 
11340219   M+M Shop, Jaroslav Strmý
Ľ.Štúra 11, 990 01 Veľký Krtíš
37266853  Dodanie razítkových štočkov a podušiek  29,99 
vrátane DPH
    10.7.2013  17.07.2013 
11340195   M+M Shop, Jaroslav Strmý
Ľ.Štúra 11, 990 01 Veľký Krtíš
37266853  Dodanie razítkových štočkov a podušiek  59,99 
vrátane DPH
  72/2012  7.6.2013  14.06.2013 
11340141   M+M Shop, Jaroslav Strmý
Ľ.Štúra 11, 990 01 Veľký Krtíš
37266853  Dodanie razítkového štočku  8,00 
vrátane DPH
  58/2013  18.4.2013  22.04.2013 
11340074   M+M Shop, Jaroslav Strmý
Ľ.Štúra 11, 990 01 Veľký Krtíš
37266853  Dodanie razítkových podušiek  42,48 
vrátane DPH
  17/2013  5.3.2013  08.03.2013 
11340048   M+M Shop, Jaroslav Strmý
Ľ.Štúra 11, 990 01 Veľký Krtíš
37266853  Dodanie razítkových štočkov a podušiek  19,99 
vrátane DPH
  13/2013  8.2.2013  13.02.2013 
11340013   M+M Shop, Jaroslav Strmý
Ľ.Štúra 11, 990 01 Veľký Krtíš
37266853  Dodanie pečiatok  45,00 
vrátane DPH
  2/2013  11.1.2013  15.01.2013 
11340330   MUDr.Kull s.r.o.
Za parkom 29 V.Krtíš
36865541  Lekárske výkony  76,67 
vrátane DPH
  709/2013  22.10.2013  25.10.2013 
11340264   MUDr. Kull, s.r.o.
Za parkom 29, 990 01 Veľký Krtíš
36865541  Lekárske výkony  188,19 
vrátane DPH
Zmluva č.4    12.8.2013  28.08.2013 
11340150   MUDr. Kull, s.r.o.
Za parkom 29, 990 01 Veľký Krtíš
36865541  Lekárske výkony  83,64 
vrátane DPH
Zmluva č.4    26.4.2013  06.05.2013 
11340022   MUDr. Kull, s.r.o.
Za parkom 29, 990 01 Veľký Krtíš
36865541  Lekárske výkony  139,40 
vrátane DPH
Zmluva č.4    22.1.2013  25.01.2013 
11340230   SOFTIP, a.s.
Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava
36785512  Seminár  8,00 
vrátane DPH
    8.7.2013  11.07.2013 
11340396   Falco Group s.r.o.
Zvolenská cesta 45 Pliešovce
36688509  Stráženie  2795,52 
vrátane DPH
  20130898  17.12.2013  19.12.2013 
11340376   Falco Group s.r.o.
Zvolenská cesta 45 Pliešovce
36688509  Stráženie  2745,60 
vrátane DPH
  20130884  6.12.2013  11.12.2013 
11340344   Falco Group s.r.o.
Zvolenská cesta 45 Pliešovce
36688509  Strážne služby  2895,36 
vrátane DPH
  20130794  6.11.2013  11.11.2013 
11340314   Falco Group s.r.o.
Zvolenská cesta 45 Pliešovce
36688509  Faktúra za strážne služby - mesiac september 2013  2770,56 
vrátane DPH
  20130710  4.10.2013  11.10.2013 
11340283   FALCO GROUP, s.r.o.
Zvolenská cesta 45, 962 63 Pliešovce
36688509  Strážne služby  2845,44 
vrátane DPH
Zmluva č.16/2012    4.9.2013  09.09.2013 
11340271   FALCO GROUP, s.r.o.
Zvolenská cesta 45, 962 63 Pliešovce
36688509  Strážne služby  2870,40 
vrátane DPH
Zmluva č.16/2012    13.8.2013  19.08.2013 
11340218   FALCO GROUP, s.r.o.
Zvolenská cesta 45, 962 63 Pliešovce
36688509  Strážna služba  2745,60 
vrátane DPH
Zmluva č.16/2012    4.7.2013  15.07.2013 
11340190   FALCO GROUP, s.r.o.
Zvolenská cesta 45, 962 63 Pliešovce
36688509  Strážne služby  2845,44 
vrátane DPH
Zmluva č.16/2012    6.6.2013  11.06.2013 
11340164   FALCO GROUP, s.r.o.
Zvolenská cesta 45, 962 63 Pliešovce
36688509  Strážne služby  2770,56 
vrátane DPH
Zmluva č.16/2012    7.5.2013  14.05.2013 
11340117   FALCO GROUP, s.r.o.
Zvolenská cesta 45, 962 63 Pliešovce
36688509  Strážne služby  2820,48 
vrátane DPH
Zmluva č.16/2012    5.4.2013  12.04.2013 
11340075   FALCO GROUP, s.r.o.
Zvolenská cesta 45, 962 63 Pliešovce
36688509  Strážne služby 2/2013  2595,84 
vrátane DPH
Zmluva č.16/2012    5.3.2013  08.03.2013 
11340375   StVPS a.s.
Partizánska cesta č.5 B.Bystrica
36644030  Vodné, stočné, zrážková voda  1136,32 
vrátane DPH
  230538861  6.12.2013  11.12.2013 
11340294   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica
36644030  Vodné, stočné  1081,17 
vrátane DPH
    10.9.2013  16.09.2013 
11340193   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica
36644030  Vodné, stočné  1185,86 
vrátane DPH
Zmluva č.19/2006    7.6.2013  14.06.2013 
11340080   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica
36644030  Vodné, stočné  1093,13 
vrátane DPH
Zmluva č.19/2006    7.3.2013  14.03.2013 
11340345   MUDr. Soňa Panenková
Banícka 706/2 V.Krtíš
36635707  lekárske výkony  132,43 
vrátane DPH
  2013/0070  5.11.2013  11.11.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Veľký Krtíš

Tlačiť