Faktúry 2014 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
2140083   Le Cheqe Dejeuner spol.s r.o.
82101 Bratislava,Tomášikova 23/D
31396674  stravné lístky-kupóny za 03/2014  9684 
vrátane DPH
zmluva: 12/OEV/2011  15/OE/2014  06.03.2014  20.03.2014 
2140080   Diners Club CS spol. s r.o.
81106 Bratislava,nám.slobody 11
35757086  PHM za 2/2014  467,86 
vrátane DPH
zmluva: 46/OF/2005    05.03.2014  20.03.2014 
2140102   EVROFIN Int sro
811 08 Bratislava,Heydukova 12
44563485  DEKVS-údržba fr.stroja+toner  300 
vrátane DPH
  16,17/OE/2014  18.03.2014  25.03.2014 
2140106   Pergamon sro
831 04 Bratislava3,Chemická 1
31327681  ŠA-toner do faxu  21,29 
vrátane DPH
  19/OE/2014  19.03.2014  25.03.2014 
2140107   Kozák Ivan KaH
905 01 Senica,J.Kráľa 733
22707042  DS-Št.-oprava fotokopírovacieho stroja  282,7 
vrátane DPH
  22/OE/2014  20.03.2014  25.03.2014 
2140111   Szucs Gáal Marta,Ing.
930 14 Dolný Bar č.183
37847554  BOZP/OPP 01,02/2014  200 
vrátane DPH
zmluva: 17/OE/2013    24.03.2014  27.03.2014 
2140110   Gratex International a.s.
821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C
35743468  tonery do tl.Brother  739,2 
vrátane DPH
  18/OE/2014  21.03.2014  27.03.2014 
2140109   Pergamon sro
831 04 Bratislava3,Chemická 1
31327681  tonery HP 7ks  561,2 
vrátane DPH
  20/OE/2014  20.03.2014  27.03.2014 
2140108   Zsl.vodárenská spol. a.s.
929 01 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233
36550949  DS-prečistenie kanalizácie  99,10 
vrátane DPH
  21/OE/2014  21.03.2014  27.03.2014 
2140105   Xepap sro
960 01 Zvolen,Jesenského 4703
31628605  NPVII-2-všeobecný materiál  5403,5 
vrátane DPH
  5/NPVII-2/2014  18.03.2014  27.03.2014 
2140115   NAY, a.s.
830 06 Bratislava,Tuhovská 15
35739487  DS-mikrovlnná rúra  89,90 
vrátane DPH
  27/OE/2014  25.03.2014  28.03.2014 
2140112   Takács Alexander
930 18 Trhová Hradská 114
14060825  VM-kontrola a čistenie komína  30 
vrátane DPH
  28/OE/2014  25.03.2014  28.03.2014 
2140119   JaJ Csonga, spol. s r.o.
930 35 Michal na Ostrove 260
44251858  DS-oprava vchodových dverí  96 
vrátane DPH
  30/OE/2014  28.03.2014  04.04.2014 
2140121   Nagy Viliam
925 42 Trstice 1148
37627911  DS-kontrola komína a dymovodu  32 
vrátane DPH
  31/OE/2014  28.03.2014  04.04.2014 
2140137   Slov.plynárenský priemysel a.s.
825 11 Bratislava26,Mlynské Nivy 44/a
35815256  spotreba plynu 04/2014  1832 
vrátane DPH
zmluva:15/OEV/2009    08.04.2014  11.04.2014 
2140135   ENERCO spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody a zr.voda za 3/2014  77,93 
vrátane DPH
zmluva: 15/OF/2004    08.04.2014  11.04.2014 
2140134   Diners Club CS spol. s r.o.
811 06 Bratislava,nám.slobody 11
35757086  PHM za 3/2014  601,39 
vrátane DPH
zmluva: 46/OF/2005    07.04.2014  11.04.2014 
2140132   GTS Slovakia , a.s.
851 01 Bratislava,Einsteinova 24
46303502  ŠA,VM-internet za 05/2014  29,64 
vrátane DPH
zmluva: 2,3/OE/2013    07.04.2014  11.04.2014 
2140133   GTS Slovakia , a.s.
851 01 Bratislava,Einsteinova 24
46303502  DS-internet za 05/2014  28,46 
vrátane DPH
zmluva: 1/OE/2013    07.04.2014  11.04.2014 
2140127   Magna E.A. spol. s r.o.
921 01 Piešťany,Beethovenova 5/1810
35743565  spotreba elektriny za 04/2014  1637,39 
vrátane DPH
zmluva: 21/OE/2013    02.04.2014  15.04.2014 
2140142   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava,Bajkalská 28
37847554  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 04/2014+poplatky za 3/2014  45,64 
vrátane DPH
zmluva: 32/OF/2005    09.04.2014  16.04.2014 
2140143   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava,Bajkalská 28
37847554  VM-tel.linky na bezp.pult 04/2014  21,54 
vrátane DPH
zmluva: 32/OF/2005    09.04.2014  16.04.2014 
2140153   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9
36631124  poštovné za 3/2014  2615,8 
vrátane DPH
zmluva: 11/OF/2004    11.04.2014  16.04.2014 
2140128   Szabó Attila,ml.
930 39 Holice,Holice č.106,
37847554  upratovanie,TP,TM za 3/2014  1666,17 
vrátane DPH
zmluva : 4/OE/2013    03.04.2014  16.04.2014 
2140126   Bezpečnostná agentúra-SLOVAKIA sro
821 06 Bratislava,Závodná 3B/12256
36698491  ochrana objektov za 2.Q/2014  720 
vrátane DPH
zmluva:30-33/OEV/2011    02.04.2014  16.04.2014 
2140116   Juriga spol. s r.o.
851 01 Bratislava, Gercenova 3
31344194  tonery Lexmark 7ks  592,2 
vrátane DPH
  24/OE/2014  26.03.2014  16.04.2014 
2140118   Pergamon sro
831 04 Bratislava3,Chemická 1
31327681  toner do HP 1ks  99,38 
vrátane DPH
  29/OE/2014  28.03.2014  16.04.2014 
2140120   MUDr.Horváth-Csolle Andrea,Reladin sro
929 01 D.Streda,Kútniky 493
36253723  zdravotné výkony  90,61 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08/§11    28.03.2014  23.04.2014 
2140117   MUDr.Horváthová Adela
931 01 Šamorín,Školská 35
31155901  zdravotné výkony  41,82 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08/§11    26.03.2014  23.04.2014 
2140158   Zsl.vodárenská spol. a.s.
929 01 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233
36550949  VM-spotreba vody za 1.Q/2014  25,39 
vrátane DPH
zmluva: 43/OF/2005    16.04.2014  24.04.2014 
2140156   Orange Slovensko a.s.
821 08 Bratislava, Metodova 8
35697270  mobilné poplatky + internet za 04/2014  166,37 
vrátane DPH
zmluva: 31/OF/2004    15.04.2014  24.04.2014 
2140154   Pergamon sro
831 04 Bratislava3,Chemická 1
31327681  toner do HP 1ks  53,17 
vrátane DPH
  33/OE/2014  11.04.2014  24.04.2014 
2140147   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  prenosová rýchlosť  2819,28 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    10.04.2014  24.04.2014 
2140149   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  správa a údržba siete za 03/2014  902,02 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    10.04.2014  24.04.2014 
2140150   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  telefónne hovory za 03/2014  1008,2 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    10.04.2014  24.04.2014 
2140146   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  záložné linky za 03/2014  398,45 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    10.04.2014  24.04.2014 
2140148   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  prenájom IPT za 03/2014  917,4 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    10.04.2014  24.04.2014 
2140145   Bíró Eugen - autosevis
931 14 Mad č.155
32304111  DS-všetky vozidlá-výmena a prezutie kolies  48 
vrátane DPH
  26/OE/2014  09.04.2014  24.04.2014 
2140144   Bíró Eugen - autosevis
930 14 Mad č.155
32304111  DS169DD-4ks,DS096CU-2ks-kúpa a prezutie  438,4 
vrátane DPH
  25/OE/2014  09.04.2014  24.04.2014 
2140159   IVCSO spol. s r.o.
92901 Dun.Streda,Hviezdoslavova 2122/55
36654957  povinné preškolenie vodičov 7 osôb na sl.OMV  100,8 
vrátane DPH
  32/OE/2014  16.04.2014  30.04.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť