Faktúry 2014 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
2140341   Orange Slovensko a.s.
821 08 Bratislava, Metodova 8
35697270  telefónne-mobilné poplatky za 09/2014  259,45 
vrátane DPH
zmluva: 3/OE/2014    10.09.2014  17.09.2014 
2140340   Juriga spol. s r.o.
851 01 Bratislava, Gercenova 3
31344194  toner Lexmark 6ks  507,6 
vrátane DPH
  78/OE/2014  10.09.2014  17.09.2014 
2140335   Slov.plynárenský priemysel a.s.
825 11 Bratislava26,Mlynské Nivy 44/a
35815256  spotreba plynu 09/2014  1832 
vrátane DPH
zmluva:15/OEV/2009    08.09.2014  17.09.2014 
2140338   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava,Bajkalská 28
37847554  VM-tel.linky na bezp.pult 09/2014  28,73 
vrátane DPH
zmluva: 32/OF/2005    10.09.2014  17.09.2014 
2140344   GTS Slovakia , a.s.
851 01 Bratislava,Einsteinova 24
46303502  ŠA,VM-internet za 10/2014  23,16 
vrátane DPH
zmluva: 16,17/OE/2014    11.09.2014  19.09.2014 
2140343   GTS Slovakia , a.s.
851 01 Bratislava,Einsteinova 24
46303502  DS-internet za 10/2014  40,67 
vrátane DPH
ymluva: 15/OE/2014    11.09.2014  19.09.2014 
2140331   MUDr.Tóthová Katarína,LC med sro
811 01 Bratislava, Uršulínska 9
35912014  zdravotné výkony  6,97 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08/§11    28.08.2014  25.09.2014 
2140339   Diners Club CS spol. s r.o.
811 06 Bratislava,nám.slobody 11
35757086  PHM + ostatné za 8/2014  585,79 
vrátane DPH
zmluva: 46/OF/2005    09.09.2014  25.09.2014 
2140345   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9
36631124  VM,ŠA-poštovné za 8/2014  3212,45 
vrátane DPH
zmluva: 11/OF/2004    16.09.2014  25.09.2014 
2140337   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava,Bajkalská 28
37847554  DS,SA-tel.linky na bezp.pult 09/2014  46,14 
vrátane DPH
zmluva: 32/OF/2005    09.09.2014  25.09.2014 
2140355   Író Imrich
931 01 Šamorín,Pešia cesta 37/61
11703512  ŠA-kontrola a čistenie komína  15,8 
vrátane DPH
  35/OE/2014  18.09.2014  26.09.2014 
2140351   Neilinger Daniel.Ing.
930 03 Lúč na Ostrove 65
41894341  odb.prehliadka a skúška plyn.kotlov  1186,44 
vrátane DPH
  75/OE/2014  17.09.2014  29.09.2014 
2140350   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  telefónne hovory za 08/2014  834,79 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    16.09.2014  29.09.2014 
2140356   Berecz László - BERVIL
932 01 V.Meder,Petofiho 1798/68
32325479  VM-odborné elektro-opravárenské práce  84 
vrátane DPH
  80/OE/2014  26.09.2014  07.10.2014 
2140348   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  prenosová rýchlosť za 08/2014  2819,28 
vrátane DPH
zmluva: dod.10/OE/2012    16.09.2014  08.10.2014 
2140346   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  správa a údržba siete za 08/2014  902,02 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    16.09.2014  08.10.2014 
2140349   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  záložné linky za 08/2014  398,45 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    16.09.2014  08.10.2014 
2140347   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  prenájom IPT za 08/2014  917,4 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    16.09.2014  08.10.2014 
2140357   Nagy Viliam - kominárstvo
925 42 Trstice 1148
37627911  DS-kontrola komína a dymovodu  34 
vrátane DPH
  83/OE/2014  01.10.2014  10.10.2014 
2140354   Bíró Eugen - autosevis
932 14 Mad č.155
32304111  DS249CG/DS096CU-drobné opr.práce  67,7 
vrátane DPH
  77/OE/2014  18.09.2014  13.10.2014 
2140353   Bíró Eugen - autosevis
931 14 Mad č.155
32304111  DS249CG-výmena čelného skla  240 
vrátane DPH
  76/OE/2014  18.09.2014  13.10.2014 
2140362   Magna E.A. spol. s r.o.
921 01 Piešťany,Beethovenova 5/1810
35743565  spotreba elektriny za 10/2014  1637,39 
vrátane DPH
zmluva: 21/OE/2013    03.10.2014  13.10.2014 
2140368   MAMMEF spol s r.o.
900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21
46800751  upratovanie,TP+TM za 09/2014  1600 
vrátane DPH
zmluva: 5/OE/2014    07.10.2014  14.10.2014 
2140364   Agripent, spol. s r.o.
921 08 Bratislava,Betty pension V.Meder
35703512  EUREST-T/D-prenájom+občerstvenie/30.09  812,00 
vrátane DPH
  3,4/EU-D/2014  06.10.2014  15.10.2014 
2140361   Antalová Anna Dr.
929 01 Dun.Streda,Ružový háj1369/34
36899470  EURES-T/D-simultánne tlmočenie/30.09  400,00 
vrátane DPH
  2/EU-D/2014  03.10.2014  15.10.2014 
2140359   Bereznai Viktor-INTERSYMPO
929 01 Dun.Streda, Zelená 44
11698381  EURES-T/D-zvuková a tlmočnícka technika/30.09  300 
vrátane DPH
  1/EU-D/2014  02.10.2014  15.10.2014 
2140378   ENERCO spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody a zr.voda za 10/2014  46,39 
vrátane DPH
zmluva: 15/OF/2004    10.10.2014  17.10.2014 
2140367   Slov.plynárenský priemysel a.s.
825 11 Bratislava26,Mlynské Nivy 44/a
35815256  spotreba plynu 10/2014  1832 
vrátane DPH
zmluva:15/OEV/2009    07.10.2014  17.10.2014 
2140375   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava,Bajkalská 28
37847554  VM-tel.linky na bezp.pult 10/2014  17,05 
vrátane DPH
zmluva: 18/OE/2014    09.10.2014  17.10.2014 
2140370   GTS Slovakia , a.s.
851 01 Bratislava,Einsteinova 24
46303502  ŠA,VM-internet za 11/2014  26,4 
vrátane DPH
zmluva: 16,17/OE/2014    08.10.2014  17.10.2014 
2140376   GTS Slovakia , a.s.
851 01 Bratislava,Einsteinova 24
46303502  DS-internet za 11/2014  52,37 
vrátane DPH
zmluva: 9-11/OE/2014    09.10.2014  17.10.2014 
2140373   Bagita Gejza-revízna a lekt.služba
946 03 Kolárovo, Ul.práce č.16
11712694  ŠA-preškolenie kuriča-Jávorka  36 
vrátane DPH
  81/OE/2014  08.10.2014  20.10.2014 
2140372   APUeN SK Bratislava
811 08 Bratislava, Zámocká 8
42262755  školenie-VO 21.10-Horváthová Edita  99 
vrátane DPH
  90/EU/2014  08.10.2014  20.10.2014 
2140387   Takács Alexander
930 13 Trhová Hradská 114
14060825  VM-kontrola komína a dymovodu  30 
vrátane DPH
  95/OE/2014  10.10.2014  21.10.2014 
2140369   Diners Club CS spol. s r.o.
811 06 Bratislava,nám.slobody 11
35757086  PHM + ostatné za 9/2014  656,78 
vrátane DPH
zmluva: 46/OF/2005    08.10.2014  22.10.2014 
2140374   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava,Bajkalská 28
37847554  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 10/2014  46 
vrátane DPH
zmluva: 32/OE/2005    09.10.2014  22.10.2014 
2140379   SWAN, a.s.
842 04 Bratislava,Borská 6
35680203  telefónne hovory za 09/2014  937,45 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    10.10.2014  22.10.2014 
2140382   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  prenosová rýchlosť za 09/2014  2819,28 
vrátane DPH
zmluva: dod.10/OE/2012    10.10.2014  22.10.2014 
2140380   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  správa a údržba siete za 08/2014  902,02 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    10.10.2014  22.10.2014 
2140383   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6
35680202  záložné linky za 09/2014  398,45 
vrátane DPH
zmluva: 2/OEV/2011    10.10.2014  22.10.2014 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť