Faktúry 2014 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11440428   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  dodávka tepla  12837,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 129/04/HES    16.12.2014  19.12.2014 
11440005   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  12247,14 
vrátane DPH
Zmluva č. K-307/PO98 o poskytovaní stravovania    03.01.2014  23.01.2014 
11440139   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  dodávka tepla  11705,74 
vrátane DPH
Zmluva č. 129/04/HES    15.04.2014  23.04.2014 
11440291   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  11527,14 
vrátane DPH
Zmluva č. K-307/PO98    03.09.2014  26.09.2014 
61440105   REPO HUMENNÉ, s.r.o.
Ševčenkova 10, 066 01 Humenné
00689980  pracovné náradie  10878,18 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. 03/2014/OE  82/2014  18.09.2014  25.09.2014 
11440185   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  10807,14 
vrátane DPH
Zmluva č. K-307/PO98    03.06.2014  27.07.2014 
11440118   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  10807,14 
vrátane DPH
Zmluva č. K-307/PO98  20414  02.04.2014  29.04.2014 
11440096   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  10807,14 
vrátane DPH
Zmluva č. K-307/PO98    11.03.2014  21.03.2014 
61440154   WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou
Budovateľská 1290, 093 01 Vranov na Topľou
31700438  kabát pracovný  10515,60 
vrátane DPH
Kúpna zmuva č. 11/2014/OE  136/2014  22.12.2014  23.12.2014 
11440150   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  9367,14 
vrátane DPH
Zmluva č. K-307/PO98  50514  05.05.2014  28.05.2014 
11440435   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  tonery  9190,25 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. 08/2014/OE  123/2014  18.12.2014  23.12.2014 
11440418   Štefan Harvila
067 12 Hankovce 131
37371649  stavebné práce - údržba  9001,50 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 05/2014/OE  107/2014  11.12.2014  17.12.2014 
11440044   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  8647,14 
vrátane DPH
Zmluva č. K-307/PO98 o poskytovaní stravovania    04.02.2014  26.02.2014 
11440171   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  dodávka tepla  8035,84 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tepla    15.05.2014  23.05.2014 
11440382   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  dodávka tepla  7743,68 
vrátane DPH
Zmuva č. 129/04/HES    14.11.2014  21.11.2014 
11440382   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  dodávka tepla  7743,68 
vrátane DPH
Zmuva č. 129/04/HES    14.11.2014  21.11.2014 
11440328   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  7207,14 
vrátane DPH
Zmluva č. K-307/PO98    02.10.2014  24.10.2014 
51440013   Vzdelávací inštitút COOP, a.s.
951 15 Mojmírovce 919
31425151  služby vzdelávania pre trh práce  6739,56 
bez DPH
Dohoda o poskytovaní služieb č. 1/§46/2014/NPIII-2/B    13.05.2014  29.05.2014 
11440400   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  6299,94 
vrátane DPH
Zmluvou č. K-307/PO98    05.12.2014  10.12.2014 
11440396   Ján Šuľak VÝŤAHY-ŠUĽÁK
067 23 Hrubov 81
17134692  oprava výťahu  6098,18 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 04/2014/OE  106/2014  04.12.2014  08.12.2014 
11440348   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  dodávka tepla  4734,54 
vrátane DPH
Zmluva a dodávke a odbere tepla č. 129/04/HES    14.10.2014  22.10.2014 
11440205   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  teplo 5/20124  4707,22 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tepla    16.06.2014  23.06.2014 
11440244   Humenská energetická spoločnosť s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  tepelná energia 6/2014  4644,54 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tepla    15.07.2014  21.07.2014 
11440317   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  dodávka tepla  4614,11 
vrátane DPH
Zmluva č.129/04/HES    19.09.2014  24.09.2014 
11440280   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  dodávka tepla  4588,28 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tepla č.129/04/HES    14.08.2014  19.08.2014 
51440017   Ing. Jozef Fűry, Zváračská škola č. 240
Chemlonská 1, 066 01 Humenné
41578406  VzPrTP- príp. kurz zvárania pre skúšku zvárača  4312,00 
bez DPH
Dohoda o poskytovaní služieb č. 2/§46/zUoZ/2014/NPIII-2/B    03.06.2014  26.06.2014 
11440180   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  tonery  4006,05 
vrátane DPH
Rámc.dohoda č. 14309/2011-IV/5 a č. 10297/2011-IV/8  35/2014  30.05.2014  06.06.2014 
11440145   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  vyúčtovanie tepla r. 2013  3794,92 
vrátane DPH
Zmluva č. 129/04/HES    29.04.2014  05.05.2014 
11440446   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  kovové kartotéky  2976,00 
vrátane DPH
  126/2014  22.12.2014  23.12.2014 
51440018   SAPA, s.r.o.
Priemyselná 278, 905 01 Senica
36233692  vzdelávanie a príprava pre trh práce  2956,80 
bez DPH
Dohoda č. 1/PČ/VzPrTP/2014  1/2014/AOTP  29.07.2014  25.08.2014 
51440022   SAPA, s.r.o.
Priemyselná 278, 905 01 Senica
36233692  vzdelávanie a príprava pre trh práce  2910,60 
bez DPH
Dohoda č. 1/PČ/VzPrTP/2014  3/2014/AOTP  14.08.2014  25.08.2014 
11440438   IKARO s.r.o.
Okružná 32, 080 01 Prešov
31656544  sieťová tlačiareň  2878,08 
vrátane DPH
  121/2014  18.12.2014  23.12.2014 
51440023   S A P A, s.r.o.
Priemyselná 278, 905 01 Senica
36233692  vzdelávanie a príprava pre trh práce  2833,60 
bez DPH
    21.08.2014  11.09.2014 
51440020   SAPA, s.r.o.
Priemyselná 278, 905 01 Senica
36233692  vzdelávanie a príprava pre trh práce  2710,40 
bez DPH
Dohoda č. 1/PČ/VzPrTP/2014  2/2014/AOTP  04.08.2014  25.08.2014 
51440021   SAPA, s.r.o.
Priemyselná 278, 905 01 Senica
36233692  vzdelávanie a príprava pre trh práce  2710,40 
bez DPH
Dohoda č. 1/PČ/VzPrTP/2014  4/2014/AOTP  04.08.2014  25.08.2014 
11440351   IKARO s.r.o.
Okružná 32, 080 01 Prešov
31656544  nákup tonerov  2625,60 
vrátane DPH
  87/2014  20.10.2014  24.10.2014 
51440007   ICZ Slovakia a.s.
Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín
36328057  PC zostava, multifunkčné zariadenie  2449,20 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 246/OIAMIS/2013  7/NP-XXV-2 SR/2014  28.03.2014  26.05.2014 
61440104   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  ochranné pracovné pomôcky  2173,24 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. 02/2014/OE  81/2014  18.09.2014  25.09.2014 
11440415   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb    11.12.2014  17.12.2014 
11440411   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb    11.12.2014  17.12.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť