Faktúry 2014 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11440387   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  kancelárske potreby  778,22 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. 6/2013  105/2014  21.11.2014  28.11.2014 
11440386   EKOL Humenné s.r.o.
Chemlonská 1, 066 01 Humenné
36498645  oprava dochádzkových hodín  230,92 
vrátane DPH
  90/2014  19.11.2014  26.11.2014 
11440385   ASTA, spol. s r.o., Humenné
Brestovská 1056, 066 01 Humenné
31654002  prehliadka a oprava služ.motor.vozidiel  292,10 
vrátane DPH
  104/2014  19.11.2014  26.11.2014 
11440384   ASTA, spol. s r.o., Humenné
Brestovská 1056, 066 01 Humenné
31654002  prehliadka a oprava služ.motor.vozidiel  319,94 
vrátane DPH
  104/2014  19.11.2014  26.11.2014 
11440383   D P A Security, s.r.o.
Rozvojová 2, 040 01 Košice
46553860  bezpečnostné služby  1781,47 
vrátane DPH
Zmluva č. 3/2013    14.11.2014  21.11.2014 
11440383   D P A Security, s.r.o.
Rozvojová 2, 040 01 Košice
46553860  bezpečnostné služby  1781,47 
vrátane DPH
Zmluva č. 3/2013    14.11.2014  21.11.2014 
11440382   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  dodávka tepla  7743,68 
vrátane DPH
Zmuva č. 129/04/HES    14.11.2014  21.11.2014 
11440382   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  dodávka tepla  7743,68 
vrátane DPH
Zmuva č. 129/04/HES    14.11.2014  21.11.2014 
11440381   POLYGRA Košice, spol. s r.o.
Ostrovského 1, 040 05 Košice
17082528  oprava tlačiarní  261,60 
vrátane DPH
  103/2014  14.11.2014  21.11.2014 
11440381   POLYGRA Košice, spol. s r.o.
Ostrovského 1, 040 05 Košice
17082528  oprava tlačiarní  261,60 
vrátane DPH
  103/2014  14.11.2014  21.11.2014 
11440380   Slovanet a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
35765143  telekomunikačné služby  77,92 
vrátane DPH
Zmluvy o pripojení    14.11.2014  21.11.2014 
11440380   Slovanet a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
35765143  telekomunikačné služby  77,92 
vrátane DPH
Zmluvy o pripojení    14.11.2014  21.11.2014 
11440379   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava na poštové služby za 10/2014  -122,64 
bez DPH
    14.11.2014  14.11.2014 
11440379   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava na poštové služby za 10/2014  -122,64 
bez DPH
    14.11.2014  14.11.2014 
11440378   Marcela Galandová - GAMECO
Komenského 2827/105, 069 01 Snina
40116000  doprava osôb  71,39 
vrátane DPH
Zmluva č. 1/2012    13.11.2014  26.11.2014 
11440377   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby - P.O.Boxy  9,00 
vrátane DPH
    12.11.2014  21.11.2014 
11440377   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby - P.O.Boxy  9,00 
vrátane DPH
    12.11.2014  21.11.2014 
11440376   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  613,05 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby VPS č. 21/OIaMIS/2014    12.11.2014  26.11.2014 
11440375   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  64,10 
vrátane DPH
Zmluvy o pripojení    12.11.2014  21.11.2014 
11440375   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  64,10 
vrátane DPH
Zmluvy o pripojení    12.11.2014  21.11.2014 
11440374   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  kancelárske potreby  972,44 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. 6/2013  101/2014  11.11.2014  26.11.2014 
11440373   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie el.energie za 10/2014  982,76 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    11.11.2014  26.11.2014 
11440372   Teplo GGE s.r.o.
Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla  1028,28 
vrátane DPH
Zmluva č. 901    11.11.2014  14.11.2014 
11440372   Teplo GGE s.r.o.
Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla  1028,28 
vrátane DPH
Zmluva č. 901    11.11.2014  14.11.2014 
11440371   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  31,01 
vrátane DPH
Zmluva o využívaní prednostného spojenia    11.11.2014  14.11.2014 
11440371   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  31,01 
vrátane DPH
Zmluva o využívaní prednostného spojenia    11.11.2014  14.11.2014 
11440370   Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE
Bauerova 30, 040 23 Košice
40408507  oprava kopírovacích strojov  196,94 
vrátane DPH
  98/2014  11.11.2014  26.11.2014 
11440369   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopírovací papier  1785,00 
vrátane DPH
RD č.20396/2011-VI/5  100/2014  10.11.2014  26.11.2014 
11440368   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  1079,66 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb    10.11.2014  26.11.2014 
11440367   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  902,02 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb    10.11.2014  26.11.2014 
11440366   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  1217,64 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb    10.11.2014  26.11.2014 
11440365   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb    10.11.2014  26.11.2014 
11440364   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb    10.11.2014  26.11.2014 
11440363   IKARO s.r.o.
Okružná 32, 080 01 Prešov
31656544  servis kopírovacích strojov  336,00 
vrátane DPH
  94/2014  07.11.2014  14.11.2014 
11440363   IKARO s.r.o.
Okružná 32, 080 01 Prešov
31656544  servis kopírovacích strojov  336,00 
vrátane DPH
  94/2014  07.11.2014  14.11.2014 
11440362   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  1508,16 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    05.11.2014  13.11.2014 
11440362   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  1508,16 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    05.11.2014  13.11.2014 
11440361   Peter Horňák - SHR
Františk Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovacie a čistiace práce  1476,60 
bez DPH
Zmuva č. 4 o poskytovaní uprat.a čistiacich prác    04.11.2014  13.11.2014 
11440361   Peter Horňák - SHR
Františk Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovacie a čistiace práce  1476,60 
bez DPH
Zmuva č. 4 o poskytovaní uprat.a čistiacich prác    04.11.2014  13.11.2014 
11440360   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  12967,14 
vrátane DPH
Zmluva č. K-307/PO98    04.11.2014  26.11.2014 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť