Faktúry 2014 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11440212   Mihaľko Jaroslav
Agátova 21, 071 01 Michalovce
40936597  tlač tlačív  382,00 
bez DPH
  47/2014  30.06.2014  07.07.2014 
11440314   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  kancelárske potreby  379,88 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. 6/2013  78/2014  16.09.2014  24.09.2014 
11440354   Vratko Chalupka
Košicka 2507/36, 066 01 Humenné
46937323  posúdenie stavu výpočtovej techniky  375,00 
bez DPH
  96/2014  28.10.2014  31.10.2014 
11440213   Kridla s.r.o.
Mierová 94, 066 01 Humenné
36466778  nákup kanc. materiálu  375,14 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. 6/2013    30.06.2014  07.07.2014 
11440040   Emil Pošefka
Gaštanová 57, 066 01 Humenné
37373447  oprava osobného motor. Vozidla  374,20 
bez DPH
  4/2014  31.01.2014  12.02.2014 
11440149   Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE
Bauerova 30, 040 23 Košice
40408507  oprava kopírovacích strojov  365,92 
vrátane DPH
  26/2014  05.05.2014  21.05.2014 
11440086   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humené
36466778  kanc. potreby  358,36 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. 6/2013  13/2014  05.03.2014  17.03.2014 
61440106   MUDr. Slavko Minčič, Medicentrum Snina, s.r.o.
Študentská 3936/46, 069 01 Snina
36686352  zdravotné výkony  355,47 
bez DPH
    22.09.2014  08.10.2014 
11440189   Kridla s.r.o.
Mierová 94, 066 01 Humenné
36466778  kancelárske potreby  352,87 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. 6/2013    04.06.2014  19.06.2014 
11440121   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  kancelárske potreby  342,94 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. 6/2013  21/2014  08.04.2014  16.04.2014 
11440363   IKARO s.r.o.
Okružná 32, 080 01 Prešov
31656544  servis kopírovacích strojov  336,00 
vrátane DPH
  94/2014  07.11.2014  14.11.2014 
11440363   IKARO s.r.o.
Okružná 32, 080 01 Prešov
31656544  servis kopírovacích strojov  336,00 
vrátane DPH
  94/2014  07.11.2014  14.11.2014 
11440164   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  kancelársky materiál  335,96 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. 6/2013  28/2014  13.05.2014  21.05.2014 
11440444   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  výroba polymérov  332,10 
vrátane DPH
  116/2014  19.12.2014  23.12.2014 
11440318   ASTA, spol. s r.o. , Humenné
Brestovská 1056, 066 01 Humenné
31654002  pneumatiky  332,00 
vrátane DPH
  84/2014  19.09.2014  30.09.2014 
11440384   ASTA, spol. s r.o., Humenné
Brestovská 1056, 066 01 Humenné
31654002  prehliadka a oprava služ.motor.vozidiel  319,94 
vrátane DPH
  104/2014  19.11.2014  26.11.2014 
11440349   POLYGRA Košice, spol. s r.o.
Ostrovského 1, 040 05 Košice
17082528  oprava tlačiarní  317,64 
vrátane DPH
  79/2014  15.10.2014  22.10.2014 
61440108   JÁN SOJČAK LIMOS
Osloboditeľov 149, 067 83 Kamenica nad Cirochou
33604894  preprava prac.náradia a ochr.prac.pomôcok  317,10 
bez DPH
  85/2014  30.09.2014  08.10.2014 
11440114   ASTA, spol. s r.o., Humenné
Brestovská 1056, 066 01 Humenné
31654002  prehliadka a oprava vozidla  309,90 
vrátane DPH
  17/2014  27.03.2014  04.04.2014 
11440385   ASTA, spol. s r.o., Humenné
Brestovská 1056, 066 01 Humenné
31654002  prehliadka a oprava služ.motor.vozidiel  292,10 
vrátane DPH
  104/2014  19.11.2014  26.11.2014 
11440065   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  kancelárske potreby  281,28 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. 6/2013  7/2014  12.02.2014  20.02.2014 
51440010   ICZ Slovakia a.s.
Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín
36328057  digitálny fotoaparát  280,20 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 246/OIAMIS/2013  5/NPVII-2/2014  31.03.2014  26.05.2014 
11440168   Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE
Bauerova 30, 040 23 Košice
40408507  oprava kopírovacích strojov  271,34 
vrátane DPH
  29/2014  13.05.2014  28.05.2014 
11440414   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb    11.12.2014  17.12.2014 
11440410   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb    11.12.2014  17.12.2014 
11440364   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb    10.11.2014  26.11.2014 
11440335   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava 4
35680202  telekomunikačné služby  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb    10.10.2014  24.10.2014 
11440304   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb    10.09.2014  16.09.2014 
11440273   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava 4
35680202  telekomunikačné služby  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunik.služieb    12.08.2014  22.08.2014 
11440233   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb    10.07.2014  31.07.2014 
11440195   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  oblasť 35-DSL  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    10.06.2014  26.06.2014 
11440176   Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE
Bauerova 30, 040 23 Košice
40408507  oprava kopír. Strojov  265,86 
vrátane DPH
  32/2014  27.05.2014  29.05.2014 
11440157   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    09.05.2014  28.05.2014 
11440128   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    09.04.2014  25.04.2014 
11440099   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné služby  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekom.služieb    11.03.2014  21.03.2014 
11440059   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680203  telekomunikačné služby  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomun.služieb    10.02.2014  20.02.2014 
11440319   ABRA automatické brány, s.r.o.
Myslavská 2/A, 040 16 Košice
44488769  servisná prehliadka automatických posuvných dverí  264,00 
vrátane DPH
  70/2014  24.09.2014  30.09.2014 
11440037   František András - AUTOSKLO ALFA
Nemocničná 10, 066 01 Humenné
43507948  výmena čelného skla  263,81 
vrátane DPH
  5/2014  28.01.2014  07.02.2014 
11440381   POLYGRA Košice, spol. s r.o.
Ostrovského 1, 040 05 Košice
17082528  oprava tlačiarní  261,60 
vrátane DPH
  103/2014  14.11.2014  21.11.2014 
11440381   POLYGRA Košice, spol. s r.o.
Ostrovského 1, 040 05 Košice
17082528  oprava tlačiarní  261,60 
vrátane DPH
  103/2014  14.11.2014  21.11.2014 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť