Faktúry 2014 (ÚPSVR Komárno)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11440547   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Dodávka elektr.energie  531,66 
vrátane DPH
20/2013    4.8.2014  12.08.2014 
11440442   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie  531,66 
vrátane DPH
20/2013    2.7.2014  08.07.2014 
11440354   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie  531,66 
vrátane DPH
20/2013    3.6.2014  10.06.2014 
11440298   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, Piešťany
35743565  Dodávka elektr.energie  531,66 
vrátane DPH
20/2013    5.5.2014  12.05.2014 
11440220   MAGNA E.A.
Beethovenova 5/1810,Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie  531,66 
vrátane DPH
20/2013    2.4.2014  08.04.2014 
11440125   Magna E.A.
Beethovenova 5/1810, Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie  531,66 
vrátane DPH
20/2013    5.3.2014  12.03.2014 
11440067   MAGNA E.A.
Beethovenova 5/1810, Piešťany
35743565  Dodávka elektr.energie  531,66 
vrátane DPH
20/2013    5.2.2014  10.02.2014 
11440012   Magna E.A.
Beethovenova 5/1810,Piešťany
35743565  Preddavok na el.energiu na 01/2014  604,10 
vrátane DPH
20/2013    14.1.2014  22.01.2014 
11440915   KomVak a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno
36537870  Vodné.stočné  367,50 
vrátane DPH
22/2004    1.12.2014  04.12.2014 
11440734   KomVak a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno
36537870  Vodné,stočné-zrážky  133,85 
vrátane DPH
22/2004    1.10.2014  10.10.2014 
11440441   KomVak a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno
36537870  Vodné,stočné  132,40 
vrátane DPH
22/2004    2.7.2014  08.07.2014 
11440228   KOMVaK a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno
36537870  Vodné,stočné  262,80 
vrátane DPH
22/2004    8.4.2014  14.04.2014 
11440217   KOMVaK a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno
36537870  Vodné, stočné  130,94 
vrátane DPH
22/2004    1.4.2014  08.04.2014 
11440002   KOMVaK a.s.
E.B.Lukáča 25, Komárno
36537870  Vodné,stočné-zrážky  94,90 
vrátane DPH
22/2004    3.1.2014  10.01.2014 
11440147   Mesto Komárno
Nám.generála Klapku 1, Komárno
00306525  Poplatok za komunálne odpady r.2014 prev.Bisk.Királya 30  496,03 
bez DPH
22/2005    13.3.2014  20.03.2014 
11440146   Mesto Komárno
Nám.generála Klapku 1, Komárno
00306525  Poplatok za komunálne odpady na rok 2014  1.488,11 
bez DPH
22/2005    13.3.2014  20.03.2014 
11440579   Pergamon spol.s.r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  Dodávka nových tónerov do kopírovacích strojov a faxov  317,17 
vrátane DPH
22/2012  118/2014  18.8.2014  22.08.2014 
11440241   Pergamon spol.s.r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  Tónery do kopírovacích strojov a faxov  450,24 
vrátane DPH
22/2012  45/2014  14.4.2014  22.04.2014 
11440063   Pergamon spol.s.r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  EURES-T Danubius - nové tónery 10 ks  829,88 
vrátane DPH
22/2012  6/2014  4.2.2014  19.02.2014 
11440283   Nevilleweb s.r.o.
Bratislavská 23, Kolárovo
47130164  EURES-T Danubius  420,00 
bez DPH
22/2013    24.4.2014  28.04.2014 
11440092   Nevilleweb s.r.o.
Bratislavská 23, Kolárovo
47130164  EURES-T Danubius- web  250 
bez DPH
22/2013    14.2.2014  26.02.2014 
11440989   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  Výpožička nebytových priestorov KMDÚ Hurbanovo  221,00 
vrátane DPH
24/2013    22.12.2014  30.12.2014 
11440988   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  Výpožička nebytových priestorov KMDÚ Kolárovo  127,00 
vrátane DPH
24/2013    22.12.2014  30.12.2014 
11440866   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  Výpožička nebytových priestorov KMDÚ Hurbanovo  221,00 
vrátane DPH
24/2013    25.11.2014  01.12.2014 
11440865   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  Výpožička nebytových priestorov KMDÚ Kolárovo  127,00 
vrátane DPH
24/2013    25.11.2014  01.12.2014 
11440771   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  Záloha na poskytnuté služby 10/14 KMDÚ Hurbanovo  221,00 
bez DPH
24/2013    20.10.2014  28.10.2014 
11440770   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  Záloha na poskytnuté služby 10/14 KMDÚ Kolárovo  127,00 
bez DPH
24/2013    20.10.2014  28.10.2014 
11440716   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  Záloha za poskytnuté služby KMDÚ Hurbanovo  221,00 
bez DPH
24/2013    25.9.2014  10.10.2014 
11440717   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  Záloha za poskytnuté služby KMDÚ Kolárovo  127,00 
bez DPH
24/2013    25.9.2014  10.10.2014 
11440642   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  Výpožička nebytových priestorov - Hurbanovo  221,00 
vrátane DPH
24/2013    3.9.2014  09.09.2014 
11440641   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  Výpožička nebytových priestorov - Kolárovo  127,00 
vrátane DPH
24/2013    3.9.2014  09.09.2014 
11440532   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  Záloha za poskytnuté služby-prenájom Hurbanovo  221,00 
vrátane DPH
24/2013    17.7.2014  31.07.2014 
11440533   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  Záloha za poskytnuté služby-prenájom Kolárovo  127,00 
vrátane DPH
24/2013    17.7.2014  31.07.2014 
11440385   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  Výpožička nebytových priestorov  663,00 
bez DPH
24/2013    20.6.2014  30.06.2014 
11440386   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  Výpožička nebytových priestorov-poskytnuté služby  381,00 
bez DPH
24/2013    20.6.2014  30.06.2014 
11440735   Slovenská sporiteľňa a.s.
Tomášikova 48, Bratislava
00151653  Poplatok za bezpečnostnú schránku na rok 2014  49,00 
vrátane DPH
24/2014    2.10.2014  10.10.2014 
11440345   ICZ Slovakia
Soblahovská 2050, Trenčín
36328057  Dog.fotoaparát NP-VII-2  280,20 
vrátane DPH
246/OIAMIS/2013    31.3.2014  29.05.2014 
11440211   ICZ Slovakia a.s.
Soblahovská 2050, Trenčín
36328057  Nákup VT NP-XXV-2 SR  4.898,40 
vrátane DPH
246/OIAMIS/2013  97/2014  28.3.2014  10.04.2014 
11440210   ICZ Slovakia a.s.
Soblahovská 2050, Trenčín
36328057  Nákup VT NP-VII-2  41.015,48 
vrátane DPH
246/OIAMIS/2013  18/2014  28.3.2014  10.04.2014 
11440212   ICZ Slovakia a.s.
Soblahovská 2050, Trenčín
36328057  Nákup VT NP DEI SR  1032,79 
vrátane DPH
246/OIAMIS/2013  19/2014  28.3.2014  10.04.2014 
<< < | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Komárno

Tlačiť