Faktúry 2014 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
421400040   Regionálna nemocnica, n.o
ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  nájom za CPS Sobrance obdobie február 2014  95,21 EUR 
bez DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    13.02.2014  24.02.2014  24.2.2014 
42140039   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby január 2014   3 886,10 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    13.02.2014  24.02.2014  24.2.2014 
421400038   Mibyt s.r.o
Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany
31712533  -dodávku UK za mesiac január 2014  1 121,88 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tepla 08.03.2005    13.02.2014  24.02.2014  24.2.2014 
421400037   Služby - servis s.r.o
Fr. Kráľa 12, 071 01 Michalovce
36579629  upratovacie a čistiace práce   1415,53 EUR 
vrátane DPH
Zmluva na upratovacie a čistiace práce    12.02.2014  24.02.2014  24.2.2014 
421400036   B.U.M. štúdio s.r.o
Obchodná 2, 071 01 Michalovce
31658814  náhradný mechanizmus do pečiatky   22,80 EUR 
vrátane DPH
  OV130085  12.02.2014  24.02.2014  24.2.2014 
421400061   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  kreditácia frankovací stroj   6 000,00 EUR 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu    27.02.2014  19.02.2014  7.3.2014 
421400035   Agantúra UHAL
Severná 2, 071 01 Michalovce
32683219  vyhotovenie samonamáčacích pečiatok s gumičkou   160,01 EUR 
vrátane DPH
  OV140014  12.02.2014  18.02.2014  18.2.2014 
421400034   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky 1/2014  376,32 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    10.02.2014  18.02.2014  18.2.2014 
421400033   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back up 1/2014  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    10.02.2014  18.02.2014  18.2.2014 
421400032   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPSVR MPLS VPN 01/2014  2943,78 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služby č.2011-112  10.02.2014  18.02.2014  18.2.2014 
421400031   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP - Telefonia 1/2014  1301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    10.02.2014  18.02.2014  18.2.2014 
421400030   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN 1/2014  1277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovnaí telek. služieb    10.02.2014  18.02.2014  18.2.2014 
421400029   JURIGA spol. s.r.o
Gercenova 3, 851 01 Bratislava 5
31344194  Nové tonery Brother TN-2220 10 ks, Samsung MLT - 103 4 ks, Samsung ML- 285 D285 B 1 ks, Válec Brotfer DR 2200 3 ks   987,72 EUR 
bez DPH
  OV140009  10.02.2014  18.02.2014  18.2.2014 
421400028   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 01/2014  61,63 EUR 
bez DPH
9902319180, 9904150818,9902319181    07.02.2014  18.02.2014  18.2.2014 
421400027   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 1/2014  387,68 EUR 
bez DPH
9900642356    07.02.2014  18.02.2014  18.2.2014 
421400026   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby - Internet  4,19 EUR 
vrátane DPH
9900449723, 9902787922    07.02.2014  18.02.2014  18.2.2014 
421400025   EVROFIN Int s.r.o
Heydukova 12, 811 08 Bratislava
44563485  ročný kreditovací poplatok za frankovací stroj Neopost IJ50   144,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu    06.02.2014  18.02.2014  18.2.2014 
421400024   PERGAMON s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery HP Q2613X 5 ks, Q2612A 5 ks, Q7553X 4 ks, C 877 EE 1 ks  996,01 EUR 
vrátane DPH
  OV140010  05.02.2014  18.02.2014  18.2.2014 
421400050   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  kreditácia frankovacieho stroja  6 000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu    25.02.2014  07.02.2014  7.3.2014 
421400023   Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné 01.01.- 29.1.2014  409,97 EUR 
vrátane DPH
40-000067718PO2013    05.02.2014  07.02.2014  7.2.2014 
421400022   MUDr. Knocik Viliam
Mierova 84, 072 22 Strážske
31971270  zdravotné výkony IV.Q. 2013  90,61 EUR 
bez DPH
zákon č. 447/2008    05.02.2014  07.02.2014  7.2.2014 
421400021   KOORD, s.r.o
Sídlisko Juh 1056/19, 093 01 Vranov nad Topľou
44573227  zdravotné výkony   6,97 EUR 
bez DPH
zákon č. 447/2008    05.02.2014  07.02.2014  7.2.2014 
421400020   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  čerpanie PHL obdobie 15.01.-31.01.2014  1 063,33 EUR  
vrátane DPH
5611874055    05.02.2014  07.02.2014  7.2.2014 
421400019   Slovenský plynarenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26
35815256  zemný plyn obdobie 19.01.-28.02.2014  7 319,00 EUR 
vrátane DPH
6300142708    04.02.2014  07.02.2014  7.2.2014 
421400018   Východoslovenská energetika a.s
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  Elektrina - dodávka a distribúcia obdobie 01.01.-28.02.2014  1 857,00 EUR 
vrátane DPH
5100616193    03.02.2014  07.02.2014  7.2.2014 
421400017   Východoslovenská energetika a.s
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  Elektrina - dodávka a distribúcia obdobie 01.01.-28.02.2014  3 562,00 EUR 
vrátane DPH
5100616193    03.02.2014  07.02.2014  7.2.2014 
421400016   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné kupóny 26 ks  98,80 EUR 
bez DPH
Dodatok č. 2 zo dňa 31.07.2012 Rámcová dohoda zo dňa 11.04.2011  OV140012  03.02.2014  07.02.2014  7.2.2014 
421400015   Le cheque dejeuner s.r.o
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné kupóny 3000 ks   11 400,00 EUR 
bez DPH
Dodatok č. 2 zo dňa 31.07.2012 Rámcová dohoda zo dňa 11.04.2011  OV140011  03.02.2014  07.02.2014  7.2.2014 
421400014   XEPAP, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  1 559,92 EUR 
vrátane DPH
RD 16658/12  OV140005  31.01.2014  07.02.2014  7.2.2014 
421400013   Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné Veľké Kapušany P.O.H 66, obdobie 20.12.-22.01.2014  12,53 EUR 
vrátane DPH
80-000061259PO/2012    29.01.2014  31.01.2014  31.1.2014 
421400012   INKATHERM, s.r.o
Fr. Kráľa 12, 071 01 Michalovce
36596639  spotrebný údržbársky materiál   235,55 EUR 
vrátane DPH
  OV140007  29.01.2014  31.01.2014  31.1.2014 
421400011   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mesačný poplatok obdobie 20.01.-19.02.2014  256,35 EUR 
vrátane DPH
A6311671    27.01.2014  31.01.2014  31.1.2014 
421400010   Slovenský plynarenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26
35815256  Vyúčtovanie zemný plyn obdobie 19.01.2013-18.01.2014  1065,26 EUR 
vrátane DPH
6300142708    27.01.2014  31.01.2014  31.1.2014 
421400009   Východoslovenská energetika a.s
Mlynská 31, 042 91 Košice
36211222  Vyúčtovanie elektriny 01.01.-31.12.2013  148,61 EUR 
vrátane DPH
5100616193    23.01.2014  31.01.2014  31.1.2014 
421400003   PERGAMON s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery HP Q2613X 5 ks, Q5949x 2 ks, C 4092A 1 ks  535,24 EUR 
vrátane DPH
14309/2011-IV/5  OV140004  14.01.2014  31.01.2014  31.1.2014 
421400007   ZS Dr. Schweitzera , spol. s.r.o
072 13 Palín 272
36585173  zdravotné výkony   97,58 EUR 
bez DPH
zákon č. 447/2008    21.01.2014  24.01.2014  23.1.2014 
421400006   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL 01.-15.01.2014  586,03 EUR 
vrátane DPH
5611874055    21.01.2014  24.01.2014  23.1.2014 
421400005   Regionálna nemocnica, n.o
ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom a energie za CPS Sobrance obdobie 01.01.-31.1.2014  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    15.01.2014  24.01.2014  23.1.2014 
421400004   Mibyt s.r.o
Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany
31712533  dodávka ÚK v mesiaci december 2013  333,73 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tepla 08.03.2005    15.01.2014  24.01.2014  23.1.2014 
421300500   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky 12/2013   272,59 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 2 zo dňa 31.07.2012 R    13.01.2014  16.01.2014  23.1.2014 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť