Faktúry 2014 (ÚPSVR Partizánske)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
41410470   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  1149,83 
vrátane DPH
RD č. 34220/2012  obj. 170/14  10.11.2014  25.11.2014 
41410392   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  1081,52 
vrátane DPH
RD č. 34220/2012  obj. 139/14  24.09.2014  29.09.2014 
41410262   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  731,39 
vrátane DPH
RD č. 34220/2012  obj. 86/14  25.06.2014  30.06.2014 
41410150   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  1240,98 
vrátane DPH
RD č. 34220/2012  obj. 52/14  10.04.2014  25.04.2014 
41420007   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  3925,18 
vrátane DPH
RD č. 34220/2012  obj. 39/14  18.03.2014  25.03.2014 
41420008   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  1157,99 
vrátane DPH
RD č. 34220/2012  obj. 46/14  26.03.2014  27.03.2014 
41420004   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  2253,71 
vrátane DPH
RD č. 34220/2012  obj. 7/14  28.01.2014  30.1.204 
41410030   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  545,40 
vrátane DPH
RD č. 34220/2012  obj. 10/14  28.01.2014  24.02.2014 
41410208   Ľ.Beňo - P.ART
G.Svobodu 114/3, 958 01 Partizánske
17769311  kanc.materiál  289,92 
vrátane DPH
  obj. 66/14  20.05.2014  23.05.2014 
41410415   Marián Kajan - Čimos
Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske
33568197  kanc. služby  2868,00 
vrátane DPH
RD č. 1/13 zo dňa 4.9.2013  obj.134/14  07.10.2014  13.10.2014 
41410366   Marián Kajan - Čimos
Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske
33568197  kanc. služby  2472,00 
vrátane DPH
RD č. 1/13 zo dňa 4.9.2013  obj.116/14  05.09.2014  11.09.2014 
41410327   Marián Kajan - Čimos
Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske
33568197  kanc. služby  2652,00 
vrátane DPH
RD č. 1/13 zo dňa 4.9.2013  obj.98/14  07.08.2014  11.08.2014 
41410271   Marián Kajan - Čimos
Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske
33568197  kanc. služby  3048,00 
vrátane DPH
RD č. 1/13 zo dňa 4.9.2013  obj. 81/14  02.07.2014  07.07.2014 
41410226   Marián Kajan - Čimos
Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske
33568197  kanc. služby  2940,00 
vrátane DPH
RD č. 1/13 zo dňa 4.9.2013    06.06.2014  12.06.2014 
41410199   Marián Kajan - Čimos
Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske
33568197  kanc. služby  2976,00 
vrátane DPH
RD č. 1/13 zo dňa 4.9.2013    14.05.2014  16.05.2014 
41410141   Marián Kajan - Čimos
Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske
33568197  kanc. služby  2922,00 
vrátane DPH
RD č. 1/13 zo dňa 4.9.2013    09.04.2014  14.04.2014 
41410107   Marián Kajan - Čimos
Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske
33568197  kanc. služby  3048,00 
vrátane DPH
RD č. 1/13 zo dňa 4.9.2013    12.03.2014  14.03.2014 
41410058   Marián Kajan - Čimos
Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske
33568197  kanc. služby  2976,00 
vrátane DPH
RD č. 1/13 zo dňa 4.9.2013    13.02.2014  19.02.2014 
41410246   Krasulová PART
Nám. SNP 143/3, 958 01 Partizánske
30046165  kanc. potreby  37,80 
vrátane DPH
  obj. 85A/14  17.06.2014  26.06.2014 
41410120   Krasulová PART
Nám. SNP 143/3, 958 01 Partizánske
30046165  kanc. potreby  76,67 
vrátane DPH
  obj. 41A/14  18.03.2014  27.03.2014 
41410159   Ecopress, a.s.
Seberíniho 1, 820 07 Bratislava
31333524  Inzerát v HN  216,97 
vrátane DPH
  obj. 53/14  22.04.2014  25.04.2014 
41410462   Marián Kajan - Čimos
Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske
33568197  informačné a kopírovacie služby  3552,00 
vrátane DPH
RD č. 1/13 zo dňa 4.9.2013  obj. 145A/14  07.11.2014  13.11.2014 
41410123   Kamiko Hygiene s.r.o.
Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica
45965340  hygienické potreby  114,44 
vrátane DPH
  obj. 42/14  21.03.2014  27.03.2014 
41410478   Ondrej Gergel - Moger
958 43 Krásno 105
30329132  Hliníkové lopaty  46,92 
vrátane DPH
  obj. 161/14  12.11.2014  20.11.2014 
41410422   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyučtovanie 9/2014  478,62 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    08.10.2014  28.10.2014 
41410373   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyučtovanie 9/2014  441,43 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    09.09.2014  29.09.2014 
41410457   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie 11/2014  636,11 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    05.11.2014  13.11.2014 
41410458   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie 11/2014  1028,61 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    05.11.2014  13.11.2014 
41410400   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyučtovanie 10/2014  636,11 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    03.10.2014  09.10.2014 
41410401   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyučtovanie 10/2014  1028,61 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    03.10.2014  09.10.2014 
41410360   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 9/2014  636,11 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    02.09.2014  11.09.2014 
41410361   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 9/2014  1028,61 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    02.09.2014  11.09.2014 
41410320   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 8/2014  1028,61 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    04.08.2014  11.08.2014 
41410321   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 8/2014  636,11 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    04.08.2014  11.08.2014 
41410326   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 7/2014 - vyúčtovanie  488,82 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    06.08.2014  26.08.2014 
41410268   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 7/2014  1028,61 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    02.07.2014  08.07.2014 
41410267   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 7/2014  636,11 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    02.07.2014  08.07.2014 
41410280   Magna E.A.s.r.o.
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 6/2014, vyučtovanie  414,23 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    08.07.2014  20.07.2014 
41410487   MAGNA ENERGIA, a. s.
Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie 10/2014  562,41 
vrátane DPH
Zmluva č. 4093/2013    18.11.2014   
41410227   Marián Kajan - Čimos
Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske
33568197  drobné údržbárske služby  631,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 1/2013 zo dňa 18.2.2013    06.06.2014  12.06.2014 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Partizánske

Tlačiť