Faktúry 2014 (ÚPSVR Trenčín)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
4140407   Ján Poláček
916 41 Dolné Srnie 71
30871271  revízia detektorov v kotolniach TN,DCA  162,00 
vrátane DPH
  67/2014  9.10.2014  13.10.2014 
4140270   JN LEKÁR s.r.o.
Komenského 1635/8,91101 Trenčín
36658952  Lekárske nálezy za 06/2014  69,70 € 
bez DPH
    04.07.2014  11.07.2014 
4140181   Jozef Biskorovajný-BISBUS
Mayerova 403/24, 914 01 Tr. Teplá
33190747  autobusová preprava osôb   624,- € 
vrátane DPH
  21/2014  5.5.2014  12.05.2014 
4140558   Jozef Ferko AV-EL mak.
Stakčínska 752, 069 01 Snina
34290630  Čistiaca kvapalina.  22,13 
vrátane DPH
    22.12.2012  22.12.2012 
4140556   Jozef Vydrnák
Centrum 1-35/82/11, 018 41 Dubnica nad Váhom
34531378  Vianočné pozdravy.  45,00 
bez DPH
  119/2014  22.12.2014  23.12.2014 
4140441   JUDr. Mária Krasňanová
Nám. A.Hlinku 36/9, 017 01 Považská Bystrica
31118577  trovy exekúcie  193,48 
vrátane DPH
    29.10.2014  31.10.2014 
4140356   JUDr. Vladimír Kliniec-súdny exekútor
Exekútorský úrad Prievidza, Hollého 1/417, 971 01 Prievidza
35993863  trovy exekúcie  53,74€ 
vrátane DPH
    10.9.2014  18.09.2014 
4140234   JUDr.Peter Vačok
Vazovova 9/A,81107 Bratislava
00000317  Trovy práv. zastúp.  249,19 € 
vrátane DPH
    09.06.2014  11.06.2014 
4140571   KANÁL SLUŽBY - Michal Vrábel
SNP 1465/101, 017 07 Považská Bystrica
35228504  Čistenie kanalizačného potrubia elektromechanickým zariadením.  80,00 
vrátane DPH
  106/2014  29.12.2014  30.12.2014 
4140488   KANÁL SLUŽBY - VRÁBEL Michal
SNP 1465/101, 017 07 Považská Bystrica
35228504  Čiestenie kanalizácie.  85,00 
bez DPH
  96/2014  1.12.2014  03.12.2014 
4140262   Karol Podmanický - K.P.Systém Service
Legionárska 2,91101 Trenčín
11750111  Patch káble  99,74 € 
vrátane DPH
  38/2014  30.06.2014  04.07.2014 
4140436   Kongres hotel Slovakia, s.r.o.
A. Bernoláka 3231/2A,010 01 Žilina
47228296  ubytovanie - školenie  25,65 
vrátane DPH
    24.10.2014  24.10.2014 
4140542   KOVOTYP, s. r. o.
Ľanová 8, 821 01 Bratislava
35808705  Kartotéky.  2 306,52 
vrátane DPH
  116/2014  16.12.2014  17.12.2014 
4140251   Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
Mlynská 962/27,92521 Sládkovičovo
36922161  Toaletný papier  13,54 € 
vrátane DPH
    23.06.2014  23.06.2014 
4140529   Ladislav Pócz - 3P Slúži Vám
Zátišie 1836/17, 925 21 Sládkovičovo
36922161  Toaletný papier.  81,22 
vrátane DPH
  108/2014  12.12.2014  16.12.2014 
4140431   Ladislav Šnobel
913 32 Hrabovka 53
14127636  odborné prehliadky a skúšky kotolní, revízne správy  580,00 
bez DPH
  69/2014  21.10.2014  24.10.2014 
4140103   Le chegue dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky  9360,- € 
vrátane DPH
4/2011/OHS  3/2014  5.3.2014  19.03.2014 
4140146   Le cheque dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  vrátené stravné lístky   -1.080,- € 
bez DPH
4/2011/OHS    9.4.2014  22.04.2014 
4140138   Le cheque dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky  96.000,- € 
bez DPH
4/2011/OHS  4/2014  1.4.2014  25.04.2014 
4140055   Le cheque dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky  9000,-€ 
bez DPH
4/2011/OHS  2/2014  5.2.2014  19.02.2014 
4140505   LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Stravné lístky.  6 698,56 
vrátane DPH
6/2014/OE    9.12.2014  11.12.2014 
4140010   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny 1/2014  10.800,00 € 
vrátane DPH
4/2011/OHS  1/2014  7.1.2014  22.01.2014 
4140453   Losonszký Atila
Hrádzová 3/114, 911 05 Trenčín
17656923  kontrola komínov na pracovisku v DCA  70,00 
bez DPH
  85/2014  5.11.2014  07.11.2014 
4140305   LOSONSZKÝ ATILA
Hrádzová 3/114,91105 Trenčín
17656923  Kontrola komínov  70,00 € 
bez DPH
  47/2014  28.07.2014  01.08.2014 
4140199   Losonszký Atila
Hrádzová 3/114, 911 05 Trenčín
17656923  kontrola komínov DCA  70,- € 
bez DPH
  28/2014  12.5.2014  15.05.2014 
4140040   Losonszký Atila
Hrádzová 3/114, 911 05 Trenčín
17656923  kontrola komínov + dymovodov  70,- € 
bez DPH
  3/2014  27.1.2014  03.02.2014 
4140535   Ľubica Podolcová ĽUBICA
Vajnorská 131/A, 831 04 Bratislava
22649778  Prešívané kabáty.  8 568,00 
vrátane DPH
  117/2014  15.12.2014  16.12.2014 
4140437   Ľubomír Cyprian
SNP 72/12, 018 51 Nová Dubnica
32291426  odborný a technický posudok na výpočtovú techniku  321,00 
vrátane DPH
  82/2014  27.10.2014  31.10.2014 
4140430   LULEMIPA s.r.o.
Sadová 6686, 911 01 Trenčín
36326011  oprava hl. vstupných schodov, oprava omietky na pracovisku v DCA  1806,00 
vrátane DPH
  59/2014  20.10.2014  24.10.2014 
4140385   MADOV s.r.o.
Kragujenských hrdinov 10,911 01 Trenčín
36316946  osobné ochranné pracovné prostriedky  396,00 
vrátane DPH
  64/2014  23.9.2014  25.09.2014 
4140384   MADOV s.r.o.
Kragujevských hrdinov 10, 911 01 Trenčín
36316946  pracovné prostriedky  1 124,17 
vrátane DPH
  63/2014  23.9.2014  25.09.2014 
4140347   MADOV s.r.o.
Kragujevackych hrdinov 10, 911 01 Trenčín
36316946  pracovné prostriedky-AC  1 084,21€ 
vrátane DPH
  56/2014  3.9.2014  11.09.2014 
4140307   Madov s.r.o.
Peťovka 46,91326 Motešice
36316946  Pracovné prostriedky - AC  2 994 € 
vrátane DPH
  46/2014  28.07.2014  07.08.2014 
4140306   Madov s.r.o.
Peťovka 46,91326 Motešice
36316946  Ochranné prac.pomôcky - AC  570,00 € 
vrátane DPH
  45/2014  28.07.2014  07.08.2014 
4140263   MADOV s.r.o.
Petovka 46,91326 Motešice
36316946  Pracovné pomôcky   811,68 € 
vrátane DPH
  39/2014  30.06.2014  11.07.2014 
4140548   MADOV, s. r. o.
Krugajevackych hrdinov 10, 911 01 Trenčín
36316946  Ochranné pracovné prostriedky.  4 500,00 
vrátane DPH
  112/2014  17.12.2014  19.12.2014 
4140547   MADOV, s. r. o.
Krugajevackych hrdinov 10, 911 01 Trenčín
36316946  Pracovné prostriedky.  13 871,34 
vrátane DPH
  111/2014  17.12.2014  19.12.2014 
4140235   Magna E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany
35743565  Zúčtovanie elektriny 05/2014  743,86 € 
vrátane DPH
9/2013/OE    09.06.2014  20.06.2014 
4140217   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovena 5/1810,921 01 Piešťany
35743565  Preddavok EE 06/14  1 530,85 
vrátane DPH
9/2013/OE    02.06.2014  11.06.2014 
4140192   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie EE 4/2014  813,07 € 
vrátane DPH
9/2013/OE    7.5.2014  23.05.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trenčín

Tlačiť