Faktúry 2015 (ÚPSVR Čadca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1191540097   Polák Radoslav
č.192, 023 02 Krásno nad Kysucou
41358805  upratovacie služby za 1/2015  1618,70 
vrátane DPH
Zmluva č.5/2014-17.12.2014    11.02.2015  04.03.2015 
1191540337   T - services, s.r.o.
Jašíkova č.178, 023 54 Turzovka
44228414  vyúčtovanie za teplo-rok 2014  1561,20 
vrátane DPH
Zmluva-22.3.2006    29.06.2015  09.07.2015 
1191540611   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektrickej energie 12/2015  1552,53 
vrátane DPH
Zmluva č.4075/2013-30.12.2013    02.12.2015  09.12.2015 
1191540542   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektrickej energie 10/2015  1552,53 
vrátane DPH
Zmluva č.4075/2013-30.12.2013    12.10.2015  23.10.2015 
1191540445   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektrickej energie 9/2015  1552,53 
vrátane DPH
Zmluva č.4075/2013-30.12.2013    03.09.2015  09.09.2015 
1191540394   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektrickej energie 8/2015  1552,53 
vrátane DPH
Zmluva č.4075/2013-30.12.2013    03.08.2015  07.08.2015 
1191540346   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektrickej energie 7/2015  1552,53 
vrátane DPH
Zmluva č.4075/2013-30.12.2013    02.07.2015  13.07.2015 
1191540065   MAGNA E.A., s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektrickej energie 2/2015  1552,53 
vrátane DPH
Zmluva č.4075/2013-30.12.2013    04.02.2015  16.02.2015 
1191540444   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka plynu 9/2015  1124,22 
vrátane DPH
Zmluva č.160/OVS/2015-29.4.2015    03.09.2015  09.09.2015 
1191540393   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka plynu 8/2015  1124,22 
vrátane DPH
Zmluva č.160/OVS/2015-29.4.2015    03.08.2015  07.08.2015 
1191540345   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka plynu 7/2015  1124,22 
vrátane DPH
Zmluva č.160/OVS/2015-29.4.2015    02.07.2015  13.07.2015 
1191540336   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
36672297  vodné, stočné  1077,28 
vrátane DPH
Zmluva č.20140973-14.4.2014    25.06.2015  10.07.2015 
1191540499   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
36672297  vodné, stočné, zrážky 6-9/22015  1067,21 
vrátane DPH
Zmluva č.20140973-14.4.2014    02.10.2015  16.10.2015 
1191540675   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
36672297  vodné, stočné,zrážky 6-12/2015  994,76 
vrátane DPH
Zmluva č.20140973-14.4.2014    28.12.2015  30.12.2015 
1191540343   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
36672297  vodné, stočné  940,27 
vrátane DPH
Zmluva č.20140973-14.4.2014    01.07.2015  13.07.2015 
1191540321   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné,nájom priečinkov 5/2015  930,25 
vrátane DPH
    11.06.2015  23.06.2015 
1191540541   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné, nájom priečinkov 9/2015  926,65 
vrátane DPH
    12.10.2015  23.10.2015 
1191540042   Slovenská pošta as
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné, nájim priečinkov  880,15 
vrátane DPH
    13.1.2015  27.01.2015 
1191540555   Stredná odborná škola obchodu a služieb
17. novembra 2579, 022 01 Čadca
00695041  občertvenie-Burza práce a informácií  852,00 
bez DPH
  43/2015-13.10.2015  02.11.2015  09.11.2015 
1191540096   Šumský Miroslav-INVESTAV
Lesnícka 1160, 023 02 Krásno nad Kysucou
10973311  odborná technická pomoc formou stavebného technika  833,25 
bez DPH
Zmluva č.7/2014-31.12.2014    11.02.2015  27.02.2015 
1191540676   SWAN plus, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN 12/2015  826,85 
vrátane DPH
Zmluva-3.1.2007    29.12.2015  30.12.2015 
1191540650   SWAN plus, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN 11/2015  826,85 
vrátane DPH
Zmluva-3.1.2007    11.12.2015  17.12.2015 
1191540588   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  správa a údržba siete LAN 10/2015  826,85 
vrátane DPH
Zmluva-3.1.2007    09.11.2015  16.11.2015 
1191540532   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  správa a údržba sieta LAN 9/2015  826,85 
vrátane DPH
Zmluva-3.1.2007    09.10.2015  27.10.2015 
1191540477   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  správa a údržba siete LAN 8/2015  826,85 
vrátane DPH
Zmluva-3.1.2007    09.09.2015  22.09.2015 
1191540423   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba sieta LAN 7/2015  826,85 
vrátane DPH
Zmluva-3.1.2007    07.08.2015  21.08.2015 
1191540376   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  správa siete LAN 6/2015  826,85 
vrátane DPH
Zmluva-3.1.2007    09.07.2015  30.07.2015 
1191540322   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  správa a údržba siete LAN 5/2015  826,85 
vrátane DPH
Zmluva-3.1.2007    12.06.2015  29.06.2015 
1191540266   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  správa siete LAN 4/2015  826,85 
vrátane DPH
Zmluva-3.1.2007    11.05.2015  26.05.2015 
1191540190   SWAN, a.s.
Borská č.6, 841 04 Bratislava
35680202  správa LAN 3/2015  826,85 
vrátane DPH
Zmluva-3.1.2007    07.04.2015  17.04.2015 
1191540142   SWAN as
Borská č.6, 841 04 Bratislava
35680202  správa LAN 2/2015  826,85 
vrátane DPH
Zmluva-3.1.2007    09.03.2015  25.03.2015 
1191540090   SWAN, a.s.
Borská č.6, 841 04 Bratislava
35680202  správa siete LAN za 1/2015  826,85 
vrátane DPH
Zmluva-3.1.2007    09.02.2015  25.02.2015 
1191540064   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  vyúčtovanie plynu 9-12/2014  821,92 
vrátane DPH
Zmluva č.504362-16.12.2014    03.02.2015  12.02.2015 
1191540486   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné,nájom priečinkov 8/2015  814,35 
vrátane DPH
    14.09.2015  22.09.2015 
1191540554   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopírovací papier A4  803,99 
vrátane DPH
Rámcová dohoda reg.č.20396/2011-IV/5-8.11.2011  47/2015-29.10.2015  30.10.2015  12.11.2015 
1191540497   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopírovací papier A4  803,99 
vrátane DPH
Rámcová dohoda reg.č.20396/2011-IV/5-8.11.2011  35/2015-21.9.2015  29.09.2015  09.10.2015 
1191540551   Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca
Matičné námestie 1434/11, 022 01 Čadca
37798740  prenájom priestorov-Burza práce a informácií  800,00 
bez DPH
  44/2015-14.10.2015  23.10.2015  06.11.2015 
1191540434   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné,nájom priečinkov 7/2015  793,05 
vrátane DPH
    14.08.2015  21.08.2015 
1191540649   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné, nájom priečinkov 11/2015  790,20 
vrátane DPH
    11.12.2015  16.12.2015 
1191540546   Gocál Slavomír
Kudlov 1253, 023 14 Skalité
44487703  odborné prehliadky a skúšky elektrických spotrebičov  780,00 
bez DPH
  165/2014-27.11.2014  16.10.2015  22.10.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Čadca

Tlačiť