Faktúry 2015 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1041540145   Zsl.vodárenská spol.,a.s.
940 60 Nitra,Nábr.za Hydrocentrálou 4
36550949  DS-vodné,stočné do 23.04.2015  656,04 
vrátane DPH
zmluva:14/OE/2013    04.05.2015  11.05.2015 
1041540146   Mammef spol. s r.o.
900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21
46800751  upratovanie,TP+TM za 04/2015  1600 
vrátane DPH
zmluva:5/OE/2014    05.05.2015  11.05.2015 
1041540148   Slovenská pošta, a.s.
975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9
36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  8,25 
vrátane DPH
žiadosť:32/OE/2014    07.05.2015  18.05.2015 
1041540149   Slovak Telekom, a.s.
817 62 Bratislava,Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult 04/2015  19,99 
vrátane DPH
zmluva:18/OE/2014    11.05.2015  18.05.2015 
1041540150   Le Cheque Dejeuner spol. s r.o.
921 01 Bratislava,Tomášikova 23/D
31396674  stravné lístky za 05/2015+odplata  10580,42 
vrátane DPH
  27/OE/2015  11.05.2015  18.05.2015 
1041540151   Slovak Telekom, a.s.
817 62 Bratislava,Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 05/2015  44,15 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005    12.05.2015  18.05.2015 
1041540152   Benestra, s.r.o.
851 01 Bratislava,Einsteinova 24
46303502  internet za 5/2015  55,18 
vrátane DPH
zmluva:15,16,17/OE/2014    12.05.2015  18.05.2015 
1041540153   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  telefónne hovory za 04/2015  832,45 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    12.05.2015  18.05.2015 
1041540155   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  záložné linky za 04/2015  398,45 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    12.05.2015  18.05.2015 
1041540156   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  prenájom IPT za 04/2015  917,4 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    12.05.2015  18.05.2015 
1041540157   SWAN a.s.
841 04 Bratislava, Borská 6
35680202  správa a údržba LAN 04/2015  902,02 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    12.05.2015  18.05.2015 
1041540158   MUDr.Nagy Tibor st./Hemati sro
930 10 Dolný Štál 39
36661678  zdravotné výkony  83,64 
vrátane DPH
Z.z.447/08/§11    12.05.2015  18.05.2015 
1041540159   Bugár Ivan-plynospotrebyče
930 12 Ohrady,Nový rad 273/20
32320698  DS-obstaranie a montáž čerpadla  1866 
vrátane DPH
  26/OE/2015  11.05.2015  18.05.2015 
1041540160   Slovenská pošta, a.s.
975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9
36631124  VM,ŠA-poštovné za 04/2015  2715,05 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004    13.05.2015  18.05.2015 
1041540161   Zsl.vodárenská spol.,a.s.
940 60 Nitra,Nábr.za Hydrocentrálou 4
36550949  VM-spotreba vody 01012015-30042015  20,74 
vrátane DPH
zmluva:6/OE/2014    13.05.2015  18.05.2015 
1041540162   Orange Slovensko a.s.
821 08 Bratislava, Metodova 8
35697270  telefónne-mobilné poplatky  210,36 
vrátane DPH
zmluva:3/OE/2014    13.05.2015  18.05.2015 
1041540164   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba plynu za 05/2015  1594,14 
vrátane DPH
zmluva:1/OE-DS/2015    15.05.2015  25.05.2015 
1041540165   Diners Club CS, s.r.o.
811 06 Bratislava, Nám.slobody 11
35757086  PHM za 04/2015+ostatné  657,71 
vrátane DPH
zmluva:46/OF/2005    15.05.2015  25.05.2015 
1041540166   Sl.plynárenský priemysel, a.s.
825 11 Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  spotreba plynu - vyúčtovanie 01012015-30042015  5316,88 
vrátane DPH
zmluva:15/OEV/2009    18.05.2015  25.05.2015 
1041540167   Novapharm sro
851 01 Bratislava,Einsteinova 23-25
35768568  zdravotné výkony  6,97 
vrátane DPH
Z.z.447/08/§11    18.05.2015  05.06.2015 
1041540168   Xepap spol. s r.o.
960 01 Zvolen,Jesenského 4703
31628605  HQVET-všeobecný kancelársky materiál  233,2 
vrátane DPH
  9/EU-HQVET/2015  18.05.2015  28.05.2015 
1041540170   Antalová Anna, Dr.
929 01 D.Streda,Ružový háj 1369
36899470  HQVET-simultánne tlmočenie/Okoč 19.05  150 
vrátane DPH
  8/EU-HQVET/2015  20.05.2015  28.05.2015 
1041540171   Agentúra Albatros sro
040 01 Košice,Hlavná 18
36606286  HQVET-letenky ITA  436,92 
vrátane DPH
  6/EU-HQVET/2015  20.05.2015  28.05.2015 
1041540172   Agentúra Albatros sro
040 01 Košice,Hlavná 18
36606286  HQVET-letenka ITA  109,23 
vrátane DPH
  1/EU/2015  20.05.2015  28.05.2015 
1041540173   Enerco, s.r.o.
811 08 Bratislava, Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody za 04/2015  29,26 
vrátane DPH
zmluva:15/OF/2004    21.05.2015  27.05.2015 
1041540174   MUDr.Fehér Blažej/Feba-Med sro
932 01 Čilizská Radvaň
46444335  zdravotné výkony  76,67 
vrátane DPH
Z.z.447/08/§11    21.05.2015  05.06.2015 
1041540175   Ládi Odon - Ploš-El-mont
932 01 V.Meder,Tichá 1696/10
47122544  VM-orezávanie stromov+práca s mont.plošinou  98 
vrátane DPH
  25/OE/2015  19.05.2015  27.05.2015 
1041540176   Bíró Eugen-autoservis
930 14 Mad 155
32304111  DS115BY-oprava a údržba sl.OMV  479,85 
vrátane DPH
  29/OE/2015  25.05.2015  05.06.2015 
1041540177   Bíró Eugen-autoservis
930 14 Mad 155
32304111  DS115BY-oprava a údržba sl.OMV  281,02 
vrátane DPH
  30/OE/2015  25.05.2015  05.06.2015 
1041540178   Elbia spol. s r.o.
974 01 B.Bystrica,Stoličkova 4/870
36702897  HQVET-doména a webhosting  65,36 
vrátane DPH
  7/EU-HQVET/2015  22.05.2015  28.05.2015 
1041540179   Sanvin sro
812 06 Bratislava,Štetinova 7 (Okoč)
35716037  HQVET-občerstvenie/Okoč  240 
vrátane DPH
  5/EU-HQVET/2015  28.05.2015  11.06.2015 
1041540180   Sanvin sro
811 06 Bratislava,Štetinova 7 (Okoč)
35716037  HQVET-prenájom priestorov/Okoč  740 
vrátane DPH
  4/EU-HQVET/2015  28.05.2015  11.06.2015 
1041540181   Kozák Ivan KaH
905 01 Senica,J.Kráľa 733
22707042  ŠA-oprava fotokopírovacieho stroja  434,4 
vrátane DPH
  28/OE/2015  01.06.2015  09.06.2015 
1041540182   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba el.energie za 6/2015  1528,19 
vrátane DPH
zmluva:21/OE/2013    01.06.2015  09.06.2015 
1041540183   Magna energia, a.s.
921 01 Piešťany,Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba plynu za 06/2015  1594,14 
vrátane DPH
zmluva:1/OE-DS/2015    01.06.2015  09.06.2015 
1041540184   Mammef spol. s r.o.
900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21
46800751  upratovanie,TP+TM za 05/2015  1600 
vrátane DPH
zmluva:5/OE/2014    04.06.2015  12.06.2015 
1041540185   Enerco, s.r.o.
811 08 Bratislava, Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody za 05/2015  24,17 
vrátane DPH
zmluva:15/OF/2004    04.06.2015  12.06.2015 
1041540186   Slovenská pošta, a.s.
975 99 B.Bystrica,Partizánska cesta 9
36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  9,15 
vrátane DPH
žiadosť:32/OE/2014    05.06.2015  12.06.2015 
1041540189   Le Cheque Dejeuner spol. s r.o.
921 01 Bratislava,Tomášikova 23/D
31396674  stravné lístky za 06/2015+odplata  12573,38 
vrátane DPH
  35/OE/2015  08.06.2015  12.06.2015 
1041540190   Benestra, s.r.o.
851 01 Bratislava,Einsteinova 24
46303502  internet za 6/2015  55,18 
vrátane DPH
zmluva:15,16,17/OE/2014    08.06.2015  12.06.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť