Faktúry 2015 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1351540235   ASTA, spol. s r.o. Humenné
Brestovská 1056, 066 01 Humenné
31654002  oprava a prehliadka vozidla  499,92 
vrátane DPH
Zmluva č.14/2014/OE  21/2015  09.06.2015  07.07.2015 
1351540207   ASTA, spol. s r.o. Humenné
Brestovská 1056, 066 01 Humenné
31654002  pravidelná prehliadka SMV a oprava závad  633,20 
vrátane DPH
Zmluva č.14/2014/OE  13/2015  25.05.2015  03.06.2015 
1351540206   ASTA, spol. s r.o. Humenné
Brestovská 1056, 066 01 Humenné
31654002  oprava stieračov na SMV  103,39 
vrátane DPH
Zmluva č.14/2014/OE  12/2015  25.05.2015  03.06.2015 
1351540121   ASTA, spol. s r.o.
Brestovská 1056, 066 01 Humenné
31654002  oprava služobného motorového vozidla  292,00 
vrátane DPH
Zmluva č.14/2014/OE  9/2015  24.03.2015  30.03.2015 
1351540554   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelárske potreby  785,30 
vrátane DPH
RD č. 16658/2012  72/2015  17.12.2015  23.12.2015 
1351540451   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopírovací papier  2679,96 
vrátane DPH
Zmluva č. 339/OVS/2015    02.11.2015  27.11.2015 
1351540459   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelárske potreby  1712,86 
vrátane DPH
RD č. 16658/2012-M-ODSMAP  53/2015  05.11.2015  11.11.2015 
1351540441   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup kopírovacieho papiera  2679,96 
vrátane DPH
Rámcová dohoda reg.č.20396/2011-IV/5    20.10.2015  30.10.2015 
1351540379   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopírovací papier  3500,95 
vrátane DPH
RD č. 152/OVS/2011  242/2015  14.09.2015  29.09.2015 
1351540375   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelárske potreby  740,68 
vrátane DPH
RD č. 16658/2012_M_ODSMAP  36/2015  10.09.2015  29.09.2015 
1351540265   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelárske potreby  1055,03 
vrátane DPH
RD č.16658/2012-M-ODSMAP  29/2015  02.07.2015  08.07.2015 
1351540256   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopírovací papier  535,99 
vrátane DPH
RD č.20396/2011-IV/5  25/2015  24.06.2015  29.06.2015 
1351540170   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopírovací papier  1339,98 
vrátane DPH
RD č.20396/2011-IV/5  16/2015  29.04.2015  30.04.2015 
1351540164   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelárske potreby  1084,88 
vrátane DPH
RD č.16658/2012  14/2015  24.04.2015  29.04.2015 
1351540065   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelárske potreby  1043,65 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.16658/2012  6/2015  10.02.2015  26.02.2015 
1351540549   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  ročné služby prevádzky DFS  144,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    16.12.2015  23.12.2015 
1351540548   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  ročné služby prevádzky DFS  144,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    16.12.2015  22.12.2015 
1351540512   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  doplnenie kreditu nad limit  11,40 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    03.12.2015  15.12.2015 
1351540513   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  doplnenie kreditu nad limit  11,40 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    03.12.2015  15.12.2015 
1351540444   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  servis frankovacích strojov  162,00 
vrátane DPH
  49/2015  26.10.2015  30.10.2015 
1351540258   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  46,16 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č.1/OF/2015    25.06.2015  07.07.2015 
1351540223   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  14423,99 
vrátane DPH
Komisionárka zmluva č.1/OF/2015    03.06.2015  26.06.2015 
1351540184   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  12434,88 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č.1/OF/2015    05.05.2015  26.05.2015 
1351540135   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  873,36 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č.1/OF/2015  70415  07.04.2015  27.04.2015 
1351540134   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  11761,57 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č.1/OF/2015  20415  07.04.2015  27.04.2015 
1351540120   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  46,16 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č.1/OF/2015  190315  24.03.2015  26.03.2015 
1351540083   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  14120,05 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č.1/OF/2015  50315  05.03.2015  26.03.2015 
1351540051   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  12888,87 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č. 01/OF/2015    04.02.2015  26.02.2015 
1351540037   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  10107,18 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č.1/OF/2015    23.01.2015  11.02.2015 
1351540553   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  originálne náplne iné ako HP  2607,22 
vrátane DPH
dohoda o pristúp.k RD č.35492/2015  70/2015  17.12.2015  22.12.2015 
1351540550   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  originálne náplne HP  2359,19 
vrátane DPH
Dohoda o pristúp.k RD č.35488/2015  69/2015  16.12.2015  22.12.2015 
1351540497   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  originálne náplne HP  2395,82 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD č.35488/2015  62/2015  27.11.2015  07.12.2015 
1351540501   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  originálne nápone iné ako HP  2500,43 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD č.35488/2015  63/2015  30.11.2015  07.12.2015 
1351540396   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  tonery iné ako HP  3210,53 
vrátane DPH
Dohoda o prist. K RD č.VOB/53/2015-M-VO  44/2015  25.09.2015  30.09.2015 
1351540395   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  tonery  4008,96 
vrátane DPH
Dohoda o prist. K RD č.VOB/53/2015-M-VO  43/2015  25.09.2015  30.09.2015 
1351550016   Odberateľ: Sociálna poisťovňa
Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava
30807484  preplatok z vyúčt. prevádz. nákladov r.2014  1056,72 
bez DPH
Zmluva č.10/V/2009, 2/V/2014      24.04.2015 
1351540341   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
30794536  telekomunikačné služby  77,92 
vrátane DPH
Zmluva č. DSL09100972501, DSL09110572501    21.08.2015  26.08.2015 
1351540250   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
30794536  telekomunikačné služby  77,92 
vrátane DPH
Zml.č. DSL09100972501, DSL0911572501    16.06.2015  24.06.2015 
1351540196   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
30794536  telekomunikačné služby  77,92 
vrátane DPH
Zmluva č.DSL09100972501, DSL09110572501    13.05.2015  19.05.2015 
1351540103   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
30794536  P.O.BOX-y  9,00 
vrátane DPH
    12.03.2015  20.03.2015 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť