Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2015 (ÚPSVR Humenné)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351540276 | KATOS MED s.r.o. Komenského 3, 066 01 Humenné |
44968361 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
08.07.2015 | 17.07.2015 | 20.7.2015 | ||
| 1351540275 | MUDr. Anna Barňáková s.r.o. Poľana 767/1, 066 01 Humenné |
36501042 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
08.07.2015 | 17.07.2015 | 20.7.2015 | ||
| 1351540269 | MED - AID s.r.o. Lackovce 38, 066 01 Humenné |
36500585 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
06.07.2015 | 17.07.2015 | 20.7.2015 | ||
| 1351540279 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 69,25 vrátane DPH |
Zmluva č.1149721403, 9910001245 | 09.07.2015 | 14.07.2015 | 14.7.2015 | |
| 1351540278 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 31,01 vrátane DPH |
Zmluva č.1149721404 | 08.07.2015 | 14.07.2015 | 14.7.2015 | |
| 1351540277 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia | 526,70 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 08.07.2015 | 14.07.2015 | 14.7.2015 | |
| 1351540271 | Ján ŠUĽÁK VÝŤAHY-ŠUĽÁK 067 23 Hrubov 81 |
17134692 | servis výťahov | 508,92 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 03/1997 | 06.07.2015 | 14.07.2015 | 14.7.2015 | |
| 1351540270 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 535,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 06.07.2015 | 14.07.2015 | 14.7.2015 | |
| 1351540260 | KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár Ul. Študentská 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
29.06.2015 | 10.07.2015 | 14.7.2015 | ||
| 1351540248 | MEDI-PARMA s.r.o. Pčoliné 261, 067 35 Pčoliné |
36503916 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
15.06.2015 | 10.07.2015 | 14.7.2015 | ||
| 1351540238 | PRO SANUS-MR s.r.o. SNP č.48, 069 01 Snina |
45440166 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
10.06.2015 | 10.07.2015 | 14.7.2015 | ||
| 1351540264 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovacie a čistiace práce | 1457,34 bez DPH |
Zmluva č. 06/2014/OE | 02.07.2015 | 08.07.2015 | 8.7.2015 | |
| 1351540263 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 891,07 vrátane DPH |
Zml.č. 20-000002695PO2007, 20-000092780PO2015 | 02.07.2015 | 08.07.2015 | 8.7.2015 | |
| 1351540262 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 1511,58 vrátane DPH |
Zmluva č.4079/2013 | 02.07.2015 | 08.07.2015 | 8.7.2015 | |
| 1351540261 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 93,50 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 02.07.2015 | 08.07.2015 | 8.7.2015 | |
| 1351540258 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 46,16 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č.1/OF/2015 | 25.06.2015 | 07.07.2015 | 8.7.2015 | |
| 1351540259 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 137,00 vrátane DPH |
Zml.č. 20-000002695PO2007, 20-000092780PO2015 | 29.06.2015 | 07.07.2015 | 8.7.2015 | |
| 1351550030 | Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | preplatok z vyúčt. prevádz. nákladov r.2014 | 2602,90 bez DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 26.06.2015 | 30.6.2015 | ||
| 1351550029 | Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | preplatok z vyúčt. prevádz. nákladov r.2014 | 296,05 bez DPH |
Zmluva č. 2/V/2009 | 26.06.2015 | 30.6.2015 | ||
| 1351550028 | Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | preplatok z vyúčt. prevádz. nákladov r.2014 | 471,71 bez DPH |
Zmluva č. 4/V/2009 | 26.06.2015 | 30.6.2015 | ||
| 1351550027 | Odberateľ: Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | preplatok z vyúčt. prevádz. nákladov r.2014 | 2568,42 bez DPH |
Zmluva č. 6/V/2009 | 26.06.2015 | 30.6.2015 | ||
| 1351550026 | Odberateľ: Štatistický úrad SR Miletičova 3, 821 08 Bratislava |
00166197 | preplatok z vyúčt. prevádz. nákladov r.2014 | 672,47 bez DPH |
Zmluva č.11/V/2009, 3/V/2014 | 26.06.2015 | 30.6.2015 | ||
| 1351550016 | Odberateľ: Sociálna poisťovňa Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava |
30807484 | preplatok z vyúčt. prevádz. nákladov r.2014 | 1056,72 bez DPH |
Zmluva č.10/V/2009, 2/V/2014 | 24.04.2015 | 30.6.2015 | ||
| 1351540224 | Ing. Roman KUCKO Košická 2507/31, 066 01 Humenné |
01497299 | výkon techn.pomoci formou staveb.technika | 397,75 bez DPH |
Zmluva č.10/2014/OE | 03.06.2015 | 30.06.2015 | 30.6.2015 | |
| 1351540257 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 663,52 vrátane DPH |
Zml.č.20-000002695PO2007, č.20-000092780PO2015 | 25.06.2015 | 30.06.2015 | 30.6.2015 | |
| 1351540240 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 594,08 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služby VPS č.21/OIaMIS/2014 | 11.06.2015 | 26.06.2015 | 29.6.2015 | |
| 1351540223 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 14423,99 vrátane DPH |
Komisionárka zmluva č.1/OF/2015 | 03.06.2015 | 26.06.2015 | 29.6.2015 | |
| 1351540254 | MUDr. Peter Polakovský Štefánikova 1525/29, 066 28 Humenné |
31996761 | vyhotovenie lekárskej správy | 15,00 bez DPH |
22.06.2015 | 29.06.2015 | 29.6.2015 | ||
| 1351540211 | KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár Študentksá 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
27.05.2015 | 26.06.2015 | 29.6.2015 | ||
| 1351540209 | MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
25.05.2015 | 26.06.2015 | 29.6.2015 | ||
| 1351540210 | MUDr. Homzová Silvia, Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
25.05.2015 | 26.06.2015 | 29.6.2015 | ||
| 1351540222 | MUDr. Hajduk Valerián Cintorínska 66, 067 81 Belá nad Cirochou |
36155951 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
02.06.2015 | 29.06.2015 | 29.6.2015 | ||
| 1351540227 | Dr.Čornaničová Mária Študentská 1438, 069 01 Snina |
35519631 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
04.06.2015 | 29.06.2015 | 29.6.2015 | ||
| 1351540250 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
30794536 | telekomunikačné služby | 77,92 vrátane DPH |
Zml.č. DSL09100972501, DSL0911572501 | 16.06.2015 | 24.06.2015 | 24.6.2015 | |
| 1351540249 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 4997,81 vrátane DPH |
Zmluva č.129/04/HES | 15.06.2015 | 24.06.2015 | 24.6.2015 | |
| 1351540245 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 889,82 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekomun.služieb | 12.06.2015 | 22.06.2015 | 23.6.2015 | |
| 1351540244 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekomun.služieb | 12.06.2015 | 22.06.2015 | 23.6.2015 | |
| 1351540243 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekomun.služieb | 12.06.2015 | 22.06.2015 | 23.6.2015 | |
| 1351540242 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekomun.služieb | 12.06.2015 | 22.06.2015 | 23.6.2015 | |
| 1351540241 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekomun.služieb | 12.06.2015 | 22.06.2015 | 23.6.2015 |