Faktúry 2015 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1221540045   MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o.
Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš
36436003  náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.)   6,97 € 
vrátane DPH
    07.01.2015  16.01.2015 
1221540054   MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o.
Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš
36436003  náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.)   6,97 € 
vrátane DPH
    09.01.2015  16.01.2015 
1221540053   MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o.
Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš
36436003  náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.)   6,97 € 
vrátane DPH
    09.01.2015  16.01.2015 
1221540052   MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o.
Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš
36436003  náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.)   6,97 € 
vrátane DPH
    09.01.2015  16.01.2015 
1221540051   MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o.
Jilmnického 22, Lipt. Mikuláš
36436003  náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.)   6,97 € 
vrátane DPH
    09.01.2015  16.01.2015 
1221540067   MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o.
Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš
36436003  náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.)   6,97 € 
vrátane DPH
    20.01.2015  22.01.2015 
1121540062   MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o.
Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš
36436003  náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.)   6,97 € 
vrátane DPH
    14.01.2015  22.01.2015 
1221540056   MUDr. Gašparová, s.r.o.
Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš
36432326  náklady na zdravotné výkony (1 os.)   6,97 € 
vrátane DPH
    12.01.2015  22.01.2015 
1221540636   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového poukazu U za mesiac 10/2015.  5,25 
bez DPH
    9.11.2015  16.11.2015 
1221540589   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového poukazu U za mesiac 09/2015.  5,85 
bez DPH
    9.10.2015  13.10.2015 
1221540401   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového poukazu U za mesiac 04/2015.  5,10 
bez DPH
    7.5.2015  12.05.2015 
1221540367   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového poukazu U za mesiac 03/2015.   5,25 
bez DPH
    14.4.2015  21.04.2015 
1221540061   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/B, Žilina
36403008  nedoplatok za elektrickú energiu za r. 2014 - garáže  5,45 € 
bez DPH
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny č. 3203019-3 zo dňa 1.12.2004     14.01.2015  22.01.2015 
1221540557   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového poukazu U za mesiac 08/2015.  4,95 
bez DPH
    10.9.2015  16.09.2015 
1221540342   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového poukazu U za mesiac 02/2015  4,80 € 
vrátane DPH
    10.03.2015  19.03.2015 
1221540310   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového poukazu U za mesiac 01/2015  4,35 € 
vrátane DPH
    10.02.2015  16.02.2015 
1221540344   Tibor Feketík SLOVEKON
Dúbrava 313
32591535  výmena PVC krytiny na chodbách úradu  3.656,00 € 
bez DPH
Zmluva o dielo č. 1/2014    16.03.2015  19.03.2015 
1221540331   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  odber zemného plynu na obdobie 03/2015   2.239,17 
bez DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004     05.03.2015  16.03.2015 
1221540304   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  odber zemného plynu na obdobie 02/2015   2.375,00 € 
bez DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004    09.02.2015  16.02.2015 
1221540200   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  odber zemného plynu za obdobie 01/2015  2.450,83 € 
bez DPH
Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004    22.01.2015  28.01.2015 
1221540338   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 02/2015   1.600,83 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007     10.03.2015  19.03.2015 
1221540334   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  elektrická energia za obdobie 03/2015 (2 odberné miesta)  1.102,36 € 
bez DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015    09.03.2015  12.03.2015 
1221540313   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica
36631124  poštové služby za mesiac 01/2015   1.082,20 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004     16.02.2015  25.02.2015 
1221540292   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  elektrická energia za obdobie 02/2015 (2 odberné miesta)   1.102,36 € 
bez DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015     04.02.2015  12.02.2015 
1221540252   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitianska 7555/18, Piešťany
35743565  elektrická energia za obdobie 01/2015 (2 odberné miesta)  1.120,56 € 
bez DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015    02.02.2015  03.02.2015 
1221540068   Tibor Feketík SLOVEKON
Dúbrava 313
32591535  úprava prednej steny recepcie úradu  1.937,95 € 
bez DPH
Zmluva o dielo č. 2/2014    20.01.2015  22.01.2015 
1221540345   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  poplatky v sieti Orange za obdobie 15.01.2015-14.03.2015 - preplatok  - 13,00 € 
bez DPH
Rámcová dohoda č. VOB/33/2013-M_OVO, zo dňa 22.10.2013 Dohodou o pristúpení k RD, zo dňa 17.02.2014, Zmluva o poskytovaní služby – Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014, zo dňa 05.03.2014     11.03.2015  19.03.2015 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Liptovský Mikuláš

Tlačiť