Faktúry 2015 (ÚPSVR Martin)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1231540771   MAJSTER PAPIER PhDr. Gabriela Spišáková
Wolkrova 5, P.O.Box 212, 851 01 Bratislava 5
33768897  Hygienický materiál a čistiace prostriedky  3253,38 
vrátane DPH
Kúpna zmluva č. Z201519152_Z z 7.8.2015    10.09.2015  17.09.2015 
1231540187   ZMS Consulting & Coaching s.r.o.
Dolný Val 21/180, 010 01 Žilina
36274577  Školenie  30,00 
bez DPH
Elektronická pozvánka z 11.02.2015    26.02.2015  27.02.2015 
1231540495   SOFTIP, a.s.
Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava
36785512  Účasť na seminári - doplatok  10,00 
vrátane DPH
Elektronická pozvánka z 05.05.2015    08.06.2015  17.06.2015 
1231540218   ZMS Consulting & Coaching s.r.o.
Dolný Val 21/180, 010 01 Žilina
36274577  Školenie  180,00 
bez DPH
Elektronická pozvánka z 03.03.2015    03.03.2015  13.03.2015 
1231541098   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) za 11/2015  3750,36 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    11.12.2015  22.12.2015 
1231541023   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) za 10/2015  3219,30 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    24.11.2015  30.11.2015 
1231540907   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) za 09/2015  2228,06 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    19.10.2015  26.10.2015 
1231540830   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) za 08/2015  2060,50 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    18.09.2015  29.09.2015 
1231540698   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) za 07/2015  2048,62 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    10.08.2015  18.08.2015 
1231540603   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) za 05/2015  2071,05 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    09.07.2015  14.07.2015 
1231540494   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) za 05/2015  2601,33 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    08.06.2015  17.06.2015 
1231540414   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) za 04/2015  3031,53 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    12.05.2015  26.05.2015 
1231540373   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) za 03/2015  3984,28 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    17.04.2015  28.04.2015 
123154022   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) za 02/2015  4416,36 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    12.03.2015  13.03.2015 
1231540197   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) za 01/2015  4441,65 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    04.03.2015  06.03.2015 
1231540016   Pedagogická a sociálna akadémia
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) za 12/2014  4597,94 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    12.01.2015  28.01.2015 
1231540840   MESTO VRÚTKY
Námestie S. Zachara 3086/4, 038 61 Vrútky
00647209  Nájomné za 4. Q 2015  474,82 
bez DPH
Dodatok č.2 k nájom. zmluve č. 5/04-2    05.10.2015  12.10.2015 
1231540585   MESTO VRÚTKY
Námestie S. Zachara 3086/4, 038 61 Vrútky
00647209  Nájomné za 3. Q 2015  474,82 
bez DPH
Dodatok č.2 k nájom. zmluve č. 5/04-2    03.07.2015  14.07.2015 
1231540068   MESTO VRÚTKY
Námestie S. Zachara 3086/4, 038 61 Vrútky
00647209  Nájomné za 1. Q 2015  399,00 
bez DPH
Dodatok č.1 k nájom. zmluve č. 5/04-2    15.01.2015  20.01.2015 
1231541041   SAK plus s.r.o.
Majerská cesta 8/A, 974 01 Banská Bystrica
44625995  Vykonaná ročná odborná prehliadka a skúška PSN a štvrťročná kontrola EPS v zmysle Vyhl. MV SR č. 726/2002 Z.z.  516,24 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k servisnej zmluve č. 02/M/2001 z 6.12.2007    07.12.2015  15.12.2015 
1231540829   SAK plus s.r.o.
Majerská cesta 8/A, 974 01 Banská Bystrica
44625995  Vykonaná pravidelná štvrťročná kontrola EPS v zmysle Vyhl. MV SR č. 726/2002 Z.z.  180,05 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k servisnej zmluve č. 02/M/2001 z 6.12.2007    18.09.2015  29.09.2015 
1231540574   SAK plus s.r.o.
Majerská cesta 8/A, 974 01 Banská Bystrica
44625995  Vykonaná ročná odborná prehliadka a skúška EPS v zmysle Vyhl. MV SR č. 726/2002 Z.z.  565,26 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k servisnej zmluve č. 02/M/2001 z 6.12.2007    29.06.2015  07.07.2015 
1231540270   SAK plus s.r.o.
Majerská cesta 8/A, 974 01 Banská Bystrica
44625995  Vykonaná pravidelná štvrťročná kontrola EPS v zmysle Vyhl. MV SR č. 726/2002 Z.z.  180,05 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k servisnej zmluve č. 02/M/2001 z 6.12.2007    26.03.2015  01.04.2015 
1231540380   MESTO VRÚTKY
Matušovičovský rad 4, 038 61 Vrútky
00647209  Nájomné za 2.Q 2015  399,00 
bez DPH
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 5/04-2    22.04.2015  28.04.2015 
1231541123   Xepap, spol s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky materiál  3485,69 
vrátane DPH
  Objednávka č.96-12/2015 z 21.12.2015  28.12.2015  30.12.2015 
1231541122   MAXcomputers Miroslav Cáfal
Nerudova 12, 036 08 Martin
41530284  Renovované tonery  196,56 
vrátane DPH
  Objednávka č. 81-11/2015 z 16.11.2015  28.12.2015  30.12.2015 
1231541121   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  6004,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 97-12/2015 z 21.12.2015  22.12.2015  30.12.2015 
1231541112   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  1234,54 
vrátane DPH
  Objednávka č. 93-12/2015 z 18.12.2015  21.12.2015  30.12.2015 
1231541111   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  3807,71 
vrátane DPH
  Objednávka č. 94-12/2015 z 18.12.2015  21.12.2015  30.12.2015 
1231541110   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  2523,15 
vrátane DPH
  Objednávka č. 95-12/2015 z 18.12.2015  21.12.2015  30.12.2015 
1231541037   Xepap, spol s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky materiál  1189,08 
vrátane DPH
  Objednávka č.78-11/2015 z 11.11.2015  30.11.2015  30.12.2015 
1231541119   TONA Martin, s.r.o.
Priekopská 84, 036 08 Martin
45684642  Servisná a odborná prehliadka plynových kotlov  234,60 
vrátane DPH
  Objednávka č. 163-12/2014 z 29.12.2014  18.12.2015  28.12.2015 
1231541118   ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o.
Kollárova 53, 036 01 Martin
44661843  Oprava služobného motorového vozidla  258,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 92-12/2015 z 17.12.2015  21.12.2015  28.12.2015 
1231541117   ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o.
Kollárova 53, 036 01 Martin
44661843  Oprava služobného motorového vozidla  2670,40 
vrátane DPH
  Objednávka č. 90-12/2015 z 15.12.2015  21.12.2015  28.12.2015 
1231541116   ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o.
Kollárova 53, 036 01 Martin
44661843  Oprava a príprava služob. motor. vozidla na STK a EK, realizácia STK a EK  447,40 
vrátane DPH
  Objednávka č. 91-12/2015 z 16.12.2015  21.12.2015  28.12.2015 
1231541114   Vladimír Roľko - VOKUROL
Hviezdoslavova 109/8, 038 51 Turčianska Štiavnička
41809777  Oprava a údržba budovy  74,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 88-12/2015 z 11.12.2015  18.12.2015  28.12.2015 
1231541113   O.S.T.-REMO s.r.o.
Krčméryho 97, 038 21 Mošovce
36786756  Opravy a údržba v budovách  2556,72 
vrátane DPH
  Objednávka č. 89-12/2015 z 15.12.2015  21.12.2015  28.12.2015 
1231541107   GGFS s.r.o. (Slovenská sporiteľňa, a.s.)
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukazy  12250,26 
vrátane DPH
  Objednávka č. 87-12/2015 z 09.12.2015  16.12.2015  28.12.2015 
1231541106   MAXcomputers Miroslav Cáfal
Nerudova 12, 036 08 Martin
41530284  Renovované tonery  168,12 
vrátane DPH
  Objednávka č. 85-12/2015 z 01.12.2015  17.12.2015  28.12.2015 
1231541105   O.S.T.-REMO s.r.o.
Krčméryho 97, 038 21 Mošovce
36786756  Oprava elektroinštalácie  1756,56 
vrátane DPH
  Objednávka č. 86-12/2015 z 08.12.2015  17.12.2015  28.12.2015 
<< < | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť