Faktúry 2015 (ÚPSVR Martin)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1231540667   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia plynu 08/2015  825,10 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015    03.08.2015  12.08.2015 
1231540581   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia plynu 07/2015  825,10 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015    02.07.2015  07.07.2015 
1231540487   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia plynu 06/2015  825,10 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015    01.06.2015  11.06.2015 
1231540461   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia plynu 05/2015  825,10 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015    15.05.2015  26.05.2015 
1231541099   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby za 11/2015  817,50 
vrátane DPH
Zmluva č. 211-OMT-2009    11.12.2015  22.12.2015 
1231540740   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby za 07/2015  814,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 211-OMT-2009    24.03.1902  21.08.2015 
11440948   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 10/2014  813,56 
vrátane DPH
Zmluva č. hands/1000620    10.12.2014  22.12.2014 
1231540173   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby za 01/2015  808,25 
vrátane DPH
Zmluva č. 211-OMT-2009    13.02.2015  20.02.2015 
1231541036   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia plynu 12/2015  807,83 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015    02.12.2015  14.12.2015 
1231540946   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia plynu 11/2015  807,83 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015    02.11.2015  11.11.2015 
1231540559   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 05/2015  805,46 
vrátane DPH
Zmluva č. hands/1002902    12.06.2015  01.07.2015 
11440956   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby za 11/2014  804,45 
vrátane DPH
Zmluva č. 211-OMT-2009    11.12.2014  22.12.2014 
1231540605   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby za 06/2015  802,60 
vrátane DPH
Zmluva č. 211-OMT-2009    13.07.2015  17.07.2015 
1231540204   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 02/2015  801,83 
vrátane DPH
Zmluva č. hands/1002902    09.03.2015  01.04.2015 
1231540018   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 12/2014  757,56 
vrátane DPH
Zmluva č. hands/1000620    12.01.2015  02.02.2015 
1231540405   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 04/2015  748,02 
vrátane DPH
Zmluva č. hands/1002902    11.05.2015  03.06.2015 
11441029   CZEMAG a.s.
Oldřichovce 865, 739 61 Třinec
25674862  Kovové regále  748,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 149-12/2014 z 29.12.2014  29.12.2013  30.12.2014 
1231540782   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 08/2015  744,41 
vrátane DPH
Zmluva č. hands/1002902    09.09.2015  01.10.2015 
1231540575   ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o.
Kollárova 53, 036 01 Martin
44661843  Oprava služobného motorového vozidla  731,83 
vrátane DPH
  Objednávka č. 44-06/2015 z 24.06.2015  30.06.2015  07.07.2015 
1231540123   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 01/2015  680,64 
vrátane DPH
Zmluva č. hands/1000620    09.02.2015  03.03.2015 
1231540073   MESTO VRÚTKY
Námestie S. Zachara 3086/4, 038 61 Vrútky
00647209  Ochrana objektu kamerovým systémom r. 2015  663,88 
bez DPH
Zmluva o spolupráci č. 94/06-7    16.01.2015  22.01.2015 
1231540595   MAXcomputers Miroslav Cáfal
Nerudova 12, 036 08 Martin
41530284  Renovované tonery  657,60 
vrátane DPH
  Objednávka č. 50-07/2015 z 07.07.2015  10.07.2015  17.07.2015 
11441019   TEMPO KONDELA, s.r.o.
Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín
36409154  Kancelársky nábytok  636,32 
vrátane DPH
  Objednávka č. 140-12/2014 z 17.12.2014  22.12.2014  29.12.2014 
1231540101   O.S.T.-REMO s.r.o.
Krčméryho 97, 038 21 Mošovce
36786756  Elektromontážne práce  635,14 
vrátane DPH
  Objednávka č. 06-01/2015 z 28.01.2015  02.02.2015  11.02.2015 
1231540841   M - FALCON, spol. s r.o.
Nade Hejnej 2, 036 01 Martin
31637591  Občerstvenie - BURZA PRÁCE A INFORMÁCIÍ MARTIN (NP PPP)  631,20 
vrátane DPH
  Objednávka č. 67-09/2015 z 23.09.2015  06.10.2015  12.10.2015 
1231540486   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné za 01-05/2015  613,26 
vrátane DPH
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    01.06.2015  09.06.2015 
1231540491   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné za 01-05/2015  602,04 
vrátane DPH
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    04.06.2015  11.06.2015 
1231540574   SAK plus s.r.o.
Majerská cesta 8/A, 974 01 Banská Bystrica
44625995  Vykonaná ročná odborná prehliadka a skúška EPS v zmysle Vyhl. MV SR č. 726/2002 Z.z.  565,26 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k servisnej zmluve č. 02/M/2001 z 6.12.2007    29.06.2015  07.07.2015 
11441024   Ján Borievka - DEVIL FIRE SERVIS
Turčianske Kľačany 230, 038 61
43883192  Kancelársky nábytok  563,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 145-12/2014 z 23.12.2014  23.12.2014  30.12.2014 
1231541052   Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17, 036 80 Martin
36403016  Dodávka tepelnej energie za 11/2015  541,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 450209 z 30.12.2004    08.12.2015  15.12.2015 
1231541102   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 11/2015  531,26 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-DSL    11.12.2015  30.12.2015 
1231540962   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 10/2015  531,26 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-DSL    09.11.2015  01.12.2015 
1231540899   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 09/2015  531,26 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-DSL    09.10.2015  02.11.2015 
1231540780   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 08/2015  531,26 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-DSL    09.09.2015  01.10.2015 
1231540690   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 07/2015  531,26 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-DSL    07.08.2015  02.09.2015 
1231540600   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 06/2015  531,26 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-DSL    09.07.2015  03.08.2015 
1231540556   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 05/2015  531,26 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-DSL    12.06.2015  01.07.2015 
1231540403   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 04/2015  531,26 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-DSL    11.05.2015  03.06.2015 
1231540281   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 03/2015  531,26 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-DSL    07.04.2015  28.04.2015 
1231540206   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby za 02/2015  531,26 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-DSL    09.03.2015  01.04.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť