Faktúry 2015 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1421540240   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back up 05/2015  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  15.06.2015  19.06.2015 
1421540239   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN 05/2015  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
xxx  Objednávka služby č. 2011-112  15.06.2015  19.06.2015 
1421540198   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN 04/2015  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.05.2015  18.05.2015 
1421540197   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP- Telefónia 04/2015  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.05.2015  18.05.2015 
1421540196   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back up 04/2015  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.05.2015  18.05.2015 
1421540195   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN 04/2015  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
xxx  Objednávka služby č. 2011-112  12.05.2015  18.05.2015 
1421540194   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky  356,33 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.05.2015  18.05.2015 
1421540143   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky 03/2015  371,08 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    08.04.2015  22.04.2015 
1421540142   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN 03/2015  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    08.04.2015  22.04.2015 
1421540141   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP- Telefonia 3/2015  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    08.04.2015  22.04.2015 
1421540140   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back up 03/2015  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xx  08.04.2015  22.04.2015 
1421540139   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN 03/2015  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služby č. 2011-112  08.04.2015  22.04.2015 
1421540106   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN 02/2015  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xx  10.03.2015  17.03.2015 
1421540105   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP Telefonia 02/2015  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xx  10.03.2015  17.03.2015 
1421540104   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back up 02/2015  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xx  10.03.2015  17.03.2015 
1421540103   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN 02/2015   2 943,78 EUR 
vrátane DPH
xx  Objednávka služby č. 2011-112  10.03.2015  17.03.2015 
1421540102   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky 02/2015  315,91 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xx  10.03.2015  17.03.2015 
1421540053   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky 01/2015  306,32 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xx  10.02.2015  23.02.2015 
1421540052   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN obdobie 01.01. 31.01.2015  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xx  10.02.2015  23.02.2015 
1421540051   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba UP - Telefonia 01/2015  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xx  10.02.2015  23.02.2015 
1421540050   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back up 01/2015  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xx  10.02.2015  23.02.2015 
1421540049   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS VPN 01/2015  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
xx  Objednávka služby č. 2011-112  10.02.2015  23.02.2015 
421400568   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné poplatky obdobie 01.- 31.12.2015  318,83 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.01.2015  21.01.2015 
1421540572   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mesačné poplatky orange obdobie 20.12.2015- 19.01.2016  339,76 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014  xxx  29.12.2015  30.12.2015 
1421540491   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mesačné poplatky Orange obdobie 20.11-19.12.2015  356,14 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014    26.11.2015  27.11.2015 
1421540444   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mesačný poplatok Orange obdovbie 20.10.-19.11.2015  300,35 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014    26.10.2015  04.11.2015 
1421540395   Orange s.r.o
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mesačné poplatky Orange obdobie 20.09.-19.10.2015  303,51 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014    25.09.2014  05.10.2015 
1421540359   Orange s.r.o
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mesačné poplatky Orange obdobie 20.08.-19.09.2015  322,33 EUR 
vrátane DPH
A6311671  xxx  26.08.2015  04.08.2015 
1421540345   Orange s.r.o
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Lenovo TAB 2 10 LTE 48,60 EUR Mobilný telefón Samsung Galaxy , SONY XPERIA Z3  129,70 EUR 
vrátane DPH
A5430024  xxx  10.08.2015  13.08.2015 
1421540256   Orange s.r.o
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mesačné poplatky Orange obdobie 20.06.-19.07.2015  313,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014  xxx  25.06.2015  30.06.2015 
1421540211   Orange s.r.o
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mesačné poplatky obdobie 20.05.-19.06.2015  306,32 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014    27.05.2015  02.06.2015 
1421540167   Orange s.r.o
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mesačné polatky Orange obdobie 20.04.-19.05.2015  281,52 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014    27.04.2015  11.05.2015 
1421540116   Orange s.r.o
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mesačné poplatykOrange VPS 20.02.-19.04.2015  540,52 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014  xx  25.03.2014  31.03.2015 
1421540005   Orange s.r.o
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mesačný poplatok Orange obdobie 20.01-19.02.2015  257,26 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014  xx  27.01.2015  11.02.2015 
1421540526   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyučovanie preplatok obdobie 01.-14.10.2015  604,29 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    10.12.2015   
1421540525   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie Elektriny 11/2015  430,63 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  10.12.2015  17.12.2015 
1421540503   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina obdobie 01.12.-31.12.2015  1 038,89 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  03.12.2015  09.12.2015 
1421540502   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina obdobie 01.12.-31.12.2015  923,64 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  03.12.2015  09.12.2015 
1421540501   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn obdobie 01.12.-31.12.2015  1 546,96 EUR 
vrátane DPH
160/OVS Zmluva o združenej dodoávke zemného plynu  xxx  03.12.2015  09.12.2015 
1421540484   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie elektrtickej energie obdobie 01.10.-31.10.2015  363,14 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    18.11.2015  23.11.2015 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť