Faktúry 2015 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1371540070   MHAKO, s.r.o.
Hlavná 11, 080 01 Prešov
44455640  obsluha plynovej kotolne 1/2015  1188,00 
vrátane DPH
Zmluva na poskyt.služby č.:2014/346217    02.02.2015  05.02.2015 
11441033   MHAKO, s.r.o.
Hlavná 11, 080 01 Prešov
44455640  obsluha plynov.kotolne  1188 
vrátane DPH
Zmluva na poskyt.služby č.:2014/346217    05.01.2015  16.01.2015 
1371540156   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telefonické hovory  1190,90 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.03.2015  12.03.2015 
1371540765   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  platba kartou  1191,92 
bez DPH
Zmluva z 28.11.2005    19.10.2015  21.10.2015 
1371540515   EGO SLOVAKIA s.r.o.
Veľký Kamenec 251, 07636
31725325  nákup a montáž interierových žalúzií  1197,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. Z201511610_Z    08.07.2015  15.07.2015 
1371540050   SPP, a.s. Košice
Moldavská 12, 040 11 Košice-Západ
00035815  odber zemného plynu   1197,72 
vrátane DPH
Zmluva č:9105315010    19.01.2015  28.01.2015 
1371540235   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telef.hovory 3/2015  1199,52 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    13.04.2015  15.04.2015 
1371540851   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  platba kartou  1200,21 
bez DPH
Zmluva z 28.11.2005    16.11.2015  30.11.2015 
1371540080   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
00035743  odber elektrickej energie-SB  1215,26 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    04.02.2015  11.02.2015 
1371540080   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
00035743  odber elektrickej energie-SB  1215,26 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    04.02.2015  11.02.2015 
1371540479   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné,stočné PO, SB  1217,98 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    02  13.07.2015 
1371540007   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  platba kartou  1235,77 
bez DPH
Zmluva z 28.11.2005    09.01.2015  22.01.2015 
1371540009   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektrickej energie 1/2015 - Sabinov  1240,74 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    12.01.2015  26.01.2015 
1371540654   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
00035680  platba za telef. hovory  1251,42 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.09.2015  18.09.2015 
1371540913   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telefónne hovory 11/2015  1255,98 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    11.12.2015  18.12.2015 
13715404323   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telefónne hovory 5/2015  1291,67 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    12.06.2015  17.06.2015 
1371540800   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné,stočné  1316,17 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    04.11.2015  11.11.2015 
1371540558   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné,stočné PO,SB  1320,10 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    03.08.2015  13.08.2015 
1371540435   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  platba kartou  1324,56 
bez DPH
Zmluva z 28.11.2005    11.06.2015  17.06.2015 
1371540642   Fordat, s.r.o.
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
36507741  renovácia cartridge  1354,8 
vrátane DPH
  93/2015  09.09.2015  18.09.2015 
1371540081   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektrickej energie -PO  1356,34 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    04.02.2015  11.02.2015 
1371540645   MHAKO, s.r.o.
Hlavná 11, 080 01 Prešov
44455640  revízi kotolne a komínov - Sabinov  1370,4 
vrátane DPH
  90/20154  09.09.2015  18.09.2015 
1371540008   MAGMA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35757086  odber elektrickej energie 1/2015 - Prešov  1382,46 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    12.01.2015  26.01.2015 
1371540571   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telef.hovory 7/2015  1431,40 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    07.08.2015  13.08.2015 
1371540297   Fordat, s.r.o.
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
00365077  renovácia cartridge  1437,48 
bez DPH
  31/2015/PO  29.04.2015  06.05.2015 
1371540516   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  poplatky za telefónne hovory 6/2015  1446,38 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.07.2015  15.07.2015 
1371540742   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telefónne hovory 9/2015  1488,37 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    12.10.2015  20.10.2015 
1371540964   PERGAMON, spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04, Bratislava 3
31327681  nákup tonerov  1501,00 
vrátane DPH
  152/2015  22.12.2015  23.12.2015 
1371540891   PERGAMON, spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04, Bratislava 3
31327681  nákup tonerov  1501,00 
vrátane DPH
  134/2015  07.12.2015  14.12.2015 
1371540814   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telefónne hovory 10/2015  1566,14 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.11.2015  16.11.2015 
1371540111   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mobilné hovory  1589,53 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    23.02.2015  15.04.2015 
1371540682   PERGAMON, spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04, Bratislava 3
31327681  nákup-tonerové náplne  1594,56 
vrátane DPH
  94/2015  21.09.2015  23.09.2015 
1371540723   Fordat, s.r.o.
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
36507741  renovácia cartridge  1604,64 
vrátane DPH
  103/2015  06.10.2015  13.10.2015 
1371540801   Fordat, s.r.o.
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
36507741  renovácia cardridgov  1631,04 
vrátane DPH
  123/2015  04  16.11.2015 
1371540587   Fordat, s.r.o.
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
36507741  renovácia cartridger  1632,84 
vrátane DPH
  76/2015  13.08.2015  19.08.2015 
1371540291   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup kamcelárskeho materiálu  1710,00 
vrátane DPH
  19/2015  28.04.2015  30.04.2015 
1371540890   PERGAMON, spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04, Bratislava 3
31327681  nákup tonerov  1787,46 
vrátane DPH
  133/2015  07.12.2015  14.12.2015 
1371540294   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
37870475  vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním nebytových priestorov  1807,28 
bez DPH
    28.04.2015  30.04.2015 
1371540941   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
00000316  nákup kancelárskeho materiálu  1867,49 
vrátane DPH
  151/2015  17.12.2015  22.12.2015 
1371540838   TP-PROJEKT s.r.o.
Námestie mieru 1, 080 01 Prešov
44988427  spracovanie rozpočtovej a projektovej dokumentácie hydraulického vyregulovania ústredného kúrenia   1872,- 
vrátane DPH
  97/2015  13  24.11.2015 
<< < | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť